Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/267 | 16.9.2024 | Za znalecký posudok parcely kvašné lúky | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/266 | 13.9.2024 | za nehl. sl. VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/46 | 12.9.2024 | Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ | Mudrlantko s. r. o. | 55587526 | 97,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/47 | 12.9.2024 | Objednávame si u Vás: - stoly a stoličky podľa našej inetrnetovej objednávky č.10453166 z... | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 3 223,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/264 | 12.9.2024 | Za stravné lístky | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 133,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/265 | 12.9.2024 | Za tlačivá pre Materskú školu | Mudrlantko s. r. o. | 55587526 | 97,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/48 | 11.9.2024 | Objednávame si u Vás: -šablóny chodci a cyjlisti | DECOTREND s.r.o. | 45337535 | 45,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/259 | 10.9.2024 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 228,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/260 | 10.9.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/261 | 10.9.2024 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 530,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/262 | 10.9.2024 | Za služby na majetku obce | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 683,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/263 | 10.9.2024 | Za vývoz TKO 8/24 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 486,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/253 | 5.9.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/254 | 5.9.2024 | Za geodetické práce pre projektovú dokumentáciu | Marek Furcoň | 54394651 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/255 | 5.9.2024 | Za telefón 8/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/256 | 5.9.2024 | za internet Turbo MŠ 9/2024 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 11,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/257 | 5.9.2024 | za rozdeľovací objekt pre ČOV 1 2.čiastka | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/258 | 5.9.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/44 | 30.8.2024 | Objednávame si u Vás: - znalecký posudok na pozemky: KNC p.č. 118/5,9, 10,11,12 k.ú. Červený... | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/251 | 27.8.2024 | Za nájom pozemkov za rok 2024 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 10,16 EUR |