Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/362 | 2.12.2024 | Koberec MŠ | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 308,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/391 | 1.12.2024 | za elektrinu obec | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 285,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/392 | 1.12.2024 | za elektrinu MŠ, ČOV a VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/393 | 1.12.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/382 | 30.11.2024 | Za vývoz TKO 11/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 416,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/358 | 29.11.2024 | Modernizácia ČOV 1 Zmluva o NFP č. 309070FGD5 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 39 668,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/366 | 29.11.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/374 | 29.11.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 67,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/375 | 29.11.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 125,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/376 | 29.11.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 73,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/377 | 29.11.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/378 | 29.11.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 80,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/379 | 29.11.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 128,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/384 | 29.11.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/353 | 28.11.2024 | Za programátorské práce na webovej stránke | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/354 | 28.11.2024 | Servisné poplatky T-mapy | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/352 | 26.11.2024 | Za právnu pomoc 11/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/361 | 26.11.2024 | anjelské krídla - do školky | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 13,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/367 | 25.11.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/351 | 22.11.2024 | Za likvidáciu odpadu | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 527,88 EUR |