Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/65 | 21.11.2024 | Objednávame si u Vás: -upgrade CMS, úpravu web stranky obce podľa metodiky Blind Friendly | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/350 | 21.11.2024 | Za vývoz veľkoobjemového odpadu | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 368,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/368 | 21.11.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/380 | 21.11.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 64,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/381 | 21.11.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 42,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/383 | 21.11.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 65,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/55 | 20.11.2024 | Objednávame si u Vás: Výkon stavebného dozora na stavbe: Modernizácia a optimálizácia ČOV1... | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/63 | 20.11.2024 | Objednávame si u Vás: -závesy s okami do KD | Ondera Aleš - Slovensko | 64119823 | 139,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/64 | 20.11.2024 | Objednávame si u Vás: -likvidáciu stavebného odpadu z amfiteátra | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 527,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/348 | 20.11.2024 | Za činnosť zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/349 | 20.11.2024 | závesy Panama s oky do kutúrneho domu | Ondera Aleš - Slovensko | 64119823 | 139,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/62 | 18.11.2024 | Objednávame si u Vás: -kontrolu komínov | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/347 | 18.11.2024 | Za kontrolu a odbornú obhliadku komínov | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/369 | 18.11.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/68 | 15.11.2024 | Objednávame si u Vás: - tablety pre MŠ | Sobex s. r. o. | 55633064 | 50,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/399 | 15.11.2024 | za tablety MŠ | Sobex s. r. o. | 55633064 | 50,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/346 | 14.11.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/370 | 14.11.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_11_07 | 12.11.2024 | Zmluva o dielo | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 43 439,53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_11_06 | 11.11.2024 | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |