Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/397 | 28.12.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,11 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_12_23 | 27.12.2024 | DODATOK č. 4 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... | Environmentálny fond | 30 796 491 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_12_11 | 19.12.2024 | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 226,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/400 | 18.12.2024 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 132,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_12_17 | 17.12.2024 | Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb | EM CARD a. s. | 35812401 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/395 | 16.12.2024 | Za právnu pomoc 12/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/385 | 12.12.2024 | Za Elektronickú registratúrnu knihu rok 2024 | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/386 | 12.12.2024 | Za právne služby | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. | 52651258 | 592,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/387 | 12.12.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/388 | 12.12.2024 | Za vodu KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 45,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/389 | 12.12.2024 | Za vodu ČOV 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/390 | 12.12.2024 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 73,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/394 | 10.12.2024 | za elektrinu MŠ, ČOV a VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 268,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/360 | 6.12.2024 | za telefón 11/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,21 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_12_05 | 5.12.2024 | Zmluva o Municipálnom úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 49 702,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/363 | 5.12.2024 | stavený dozor - moder. ČOV 1 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_11_25 | 3.12.2024 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FGD5 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 49 702,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/66 | 2.12.2024 | Ojednávame si u Vás: - koberec pre MŠ | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 308,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/356 | 2.12.2024 | Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 4.Q2024 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 724,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/357 | 2.12.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,82 EUR |