Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/36 | 13.1.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 76,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/40 | 13.1.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_12_19 | 11.1.2025 | Zmluva o pripojení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/32 | 10.1.2025 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 66,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/38 | 10.1.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 49,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/41 | 10.1.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/3 | 9.1.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 505,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/7 | 8.1.2025 | Členský príspevok na rok 2025 | RZTPO | 31955151 | 62,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/33 | 8.1.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 99,57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_01_01 | 5.1.2025 | Úrazové poistenie | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/2 | 3.1.2025 | Objednávame si u Vás: Zamagurské noviny r.2025 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 144,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/1 | 2.1.2025 | Objednávame si u Vás: - pluhovanie snehu v obci | KANTY s.r.o. | 44199732 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/1 | 1.1.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/2 | 1.1.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/4 | 1.1.2025 | Za registratúrnu knihu archivovanie | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 221,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/5 | 1.1.2025 | Internet ČOV1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 11,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/6 | 1.1.2025 | Internet turbo MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 200,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/9 | 1.1.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/10 | 1.1.2025 | Za noviny - Zamagurské | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 140,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2024_12_27 | 31.12.2024 | Zmluva o dotácii z rozpočtu obce | HS PIENAPu | 42028850 | 150,00 EUR |