Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/119 | 14.3.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/124 | 14.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/125 | 14.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 5,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/86 | 13.3.2025 | Sada sĺpikov na parkovisko | EM CARD a.s. | 35812401 | 107,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/87 | 13.3.2025 | Za akutalizáciu rozpočtu ČOV 2 | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/89 | 13.3.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/88 | 12.3.2025 | Knihy do MŠ | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 39,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/90 | 11.3.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 487,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/14 | 10.3.2025 | Objednávame si u Vás: -obnovu vodorovného značenia v obci Č.Kláštor | CASSANDRA GROUP, s.r.o. | 36384844 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/69 | 10.3.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 106,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/128 | 10.3.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 78,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/129 | 10.3.2025 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 42,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/133 | 10.3.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/13 | 9.3.2025 | Objednávame si u Vás: -dump kameru | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 17,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/12 | 8.3.2025 | Objednávame si u Vás: -umelohmotné stĺpiky na parkovisko s reťazou | Vida XL Europe B.V. | 09188362 | 107,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/11 | 7.3.2025 | Objednávame si u Vás: -zemné výkopy, betonáž pätiek pre parkomaty -2ks, betonáž a osadenie... | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/120 | 7.3.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/126 | 5.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 166,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/81 | 4.3.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/121 | 4.3.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,38 EUR |