Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/21 | 1.4.2025 | Objednávame si u Vás: predstavenie pre MŠ Červený Kláštor | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/103 | 1.4.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/104 | 1.4.2025 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/107 | 1.4.2025 | Spracovanie žiadosti Envirofond | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/110 | 1.4.2025 | Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/140 | 1.4.2025 | Internet ČOV1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/147 | 1.4.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/158 | 1.4.2025 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 454,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/114 | 31.3.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 73,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/115 | 31.3.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/122 | 31.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 89,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/135 | 31.3.2025 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/112 | 28.3.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/102 | 27.3.2025 | Stavebné práce na bet. pätky pre parkomaty | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 447,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/105 | 27.3.2025 | Za právnu pomoc 03/2025 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/109 | 27.3.2025 | Geodetické práce ČOV 1 | Marek Furcoň | 54394651 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/50 | 27.3.2025 | Objednávame si u Vás: -školenie : zamestnanci školstva | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/94 | 26.3.2025 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/116 | 26.3.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 32,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/130 | 26.3.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 97,15 EUR |