Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/219 | 23.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 30,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/250 | 23.5.2025 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 35,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/191 | 21.5.2025 | Grafika - parkovisko | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 12,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/54 | 20.5.2025 | Objednávame si u Vás: -bubnovanie pre predškolákov {MŠ} | Martin Mojžiš | 47617331 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/55 | 20.5.2025 | Objednávame si u Vás: -materiál podľa nášho výberu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/171 | 20.5.2025 | Bubnovanie pre predškolákov | Martin Mojžiš | 47617331 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/173 | 20.5.2025 | Materiál parkovisko | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 128,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/224 | 20.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/170 | 19.5.2025 | Stavebný dozor 1 časť - Altánky na brehu Dunajca | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/172 | 19.5.2025 | Altánky na brehu Dunajca, NFP309070FTS1 | Lešek Matoniak | 40125751 | 18 808,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/216 | 19.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 68,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/226 | 16.5.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 25,17 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_04_14 | 15.5.2025 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FTS1 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 36 999,17 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_05_09a | 15.5.2025 | ZMLUVA 0 PRISTUPE DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A DISTRIBÚCII ELEKTRINY | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/160 | 15.5.2025 | Propagácia obecného penziónu - 2 roky | Daniela Kukurová | 45401331 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/168 | 15.5.2025 | Za vrecia biele | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 218,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/169 | 15.5.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 2Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/163 | 14.5.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/53 | 13.5.2025 | Objednávame si u Vás: - tabule na Obecný penzión | MOON design s.r.o. | 53482981 | 237,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/167 | 13.5.2025 | Tabuľa Obecný penzión | MOON design s.r.o. | 53482981 | 237,50 EUR |