Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/303 5.11.2021 Za vypracovanie žiadosti ŽoNFP cyklotrasa Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1,320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/13 1.2.2022 Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník Elkostav KM, s.r.o. 36748901  1,303.87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/40 7.9.2023 Objednávame si u Vás: -lokalitzáciu a odstránenie chyby na verejnom osv. O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  1,302.08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_02_26 2.3.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Spišská Stará Ves 00326526  1,301.25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/70 1.11.2021 Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku Elkostav KM, s.r.o. 36748901  1,300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/61 2.12.2012 Objednávame si u Vás: -výstavné priestory na výstave CR Slovákiatour BA Incheba a.s. 00211087  1,262.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/10 25.1.2019 Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom Dunajec s,r,o . 36479781  1,260.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/49 8.8.2019 Objednávame si u Vás: -služby na vypracovanie žiadosti ŽoNFP v rámci vyziev MAS Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1,260.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/346 11.11.2019 Za vyprac. žiadosti Rekonšt. autob. zastávok a VO Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1,260.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/6 13.4.2015 Objednávame si u vás: -snehovú frézu Mountfield SK, s.r.o. 36377147  1,259.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/7 13.4.2015 Za snehovú frézu Mountfield SK, s.r.o. 36377147  1,259.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/257 23.10.2017 Za opravu zámkovej dlažby priepust a chodník Mária Bušová 50568868  1,258.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/81 21.6.2011 za plyn 01.06.2011-30.06.2011 RWE Gas Slovensko 44291809  1,258.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/5 4.1.2019 Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu v obci Dunajec s,r,o . 36479781  1,250.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/54 23.8.2016 Objednávame si u Vás: -stoly do kut. domu podľa požadovanej špecifikácie DAŠKO nábytok s.r.o. 36349551  1,245.72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/190 21.9.2016 Za stoly do Kultúrneho domu DAŠKO nábytok s.r.o. 36349551  1,245.72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/228 8.8.2023 práce na SAD zastávkach Lešek Matoniak 40125751  1,239.23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/16 8.2.2019 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,238.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/133 9.5.2019 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,238.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/250 9.8.2019 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,238.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies