Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/230 26.8.2022 Za overenie meradla na ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  1 333,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/63 15.10.2021 Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - vločky IN kom, s.r.o. 36200361  1 330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/332 23.11.2021 Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie IN kom, s.r.o. 36200361  1 330,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016_08_15 16.8.2016 ZoD - projektová dokumentácia Vilga Štefan 43417663  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/221 26.10.2016 Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod Ing.Štefan Vilga 43417663  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/303 5.11.2021 Za vypracovanie žiadosti ŽoNFP cyklotrasa Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/13 1.2.2022 Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník Elkostav KM, s.r.o. 36748901  1 303,87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_02_26 2.3.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Spišská Stará Ves 00326526  1 301,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/70 1.11.2021 Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku Elkostav KM, s.r.o. 36748901  1 300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/61 2.12.2012 Objednávame si u Vás: -výstavné priestory na výstave CR Slovákiatour BA Incheba a.s. 00211087  1 262,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/10 25.1.2019 Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom Dunajec s,r,o . 36479781  1 260,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/49 8.8.2019 Objednávame si u Vás: -služby na vypracovanie žiadosti ŽoNFP v rámci vyziev MAS Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/346 11.11.2019 Za vyprac. žiadosti Rekonšt. autob. zastávok a VO Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1 260,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/6 13.4.2015 Objednávame si u vás: -snehovú frézu Mountfield SK, s.r.o. 36377147  1 259,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/7 13.4.2015 Za snehovú frézu Mountfield SK, s.r.o. 36377147  1 259,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/257 23.10.2017 Za opravu zámkovej dlažby priepust a chodník Mária Bušová 50568868  1 258,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/81 21.6.2011 za plyn 01.06.2011-30.06.2011 RWE Gas Slovensko 44291809  1 258,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/5 4.1.2019 Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu v obci Dunajec s,r,o . 36479781  1 250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/54 23.8.2016 Objednávame si u Vás: -stoly do kut. domu podľa požadovanej špecifikácie DAŠKO nábytok s.r.o. 36349551  1 245,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/190 21.9.2016 Za stoly do Kultúrneho domu DAŠKO nábytok s.r.o. 36349551  1 245,72 EUR 
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies