Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/62 | 1.3.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/169 | 15.5.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 2Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/316 | 15.8.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 3Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/437 | 25.11.2025 | Za prevádzkovanie ČOV 1 4Q 2025 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 105,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/25 | 8.2.2013 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 045,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/80 | 30.4.2013 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 045,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/157 | 1.8.2013 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 045,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/209 | 6.11.2013 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 045,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/82 | 10.10.2017 | Objednávame si u Vás: -opravu zámkovej dlažby | Mária Bušová | 50568868 | 2 043,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/46 | 18.7.2018 | Objednávame si u Vás: -opravu aut.zastávok pri NKP,lavicu,likvidáciu azbestovej strechy | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/194 | 6.8.2018 | za opravu SAD zastávky | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/54 | 20.9.2019 | Objednávame si u Vás: Pozaručný servis VO-rozvody, svietidlá, rozvádzače | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/15 | 20.1.2011 | za plyn 2010 vyuctovanie | SPP, a.s. | 35815256 | 1 982,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/385 | 11.12.2019 | Za nastavenie a servis svietidiel ver.osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 1 973,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/1 | 25.1.2016 | Za elektrinu nedoplatok 2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 972,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/4 | 31.1.2011 | za elektrinu | Vychodoslovenska energetika, a.s. | 36211222 | 1 951,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/63 | 8.5.2011 | za elektriku - opakované plnenie 01.03.11 -31.05.2011 | Vychodoslovenska energetika, a.s. | 36211222 | 1 951,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/54 | 2.10.2012 | Objednávame si u Vás: - elektromonážne práce osvetlenie multifunkčného ihriska | Milan Krempaský | 41346327 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/183 | 31.10.2012 | za elektromontážne práce osvetlenie multif. ihris | Milan Krempaský | 41346327 | 1 944,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/9 | 7.2.2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR |