| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_04_06 | 6.4.2018 | Zámenná zmluva | Pienspol, s.r.o. | 36483133 | 1 353,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/2 | 3.1.2017 | Objednávame si Vás Tovar podľa nášho výberu, servisné práce podľa potreby | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_28 | 28.5.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/230 | 26.8.2022 | Za overenie meradla na ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 333,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/63 | 15.10.2021 | Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - vločky | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 1 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/332 | 23.11.2021 | Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 1 330,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_08_15 | 16.8.2016 | ZoD - projektová dokumentácia | Vilga Štefan | 43417663 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/221 | 26.10.2016 | Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/303 | 5.11.2021 | Za vypracovanie žiadosti ŽoNFP cyklotrasa | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/13 | 1.2.2022 | Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník | Elkostav KM, s.r.o. | 36748901 | 1 303,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_02_26 | 2.3.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 1 301,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/70 | 1.11.2021 | Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku | Elkostav KM, s.r.o. | 36748901 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/61 | 2.12.2012 | Objednávame si u Vás: -výstavné priestory na výstave CR Slovákiatour BA | Incheba a.s. | 00211087 | 1 262,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/10 | 25.1.2019 | Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/49 | 8.8.2019 | Objednávame si u Vás: -služby na vypracovanie žiadosti ŽoNFP v rámci vyziev MAS | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/346 | 11.11.2019 | Za vyprac. žiadosti Rekonšt. autob. zastávok a VO | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/6 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -snehovú frézu | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 259,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/7 | 13.4.2015 | Za snehovú frézu | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 259,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/257 | 23.10.2017 | Za opravu zámkovej dlažby priepust a chodník | Mária Bušová | 50568868 | 1 258,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/81 | 21.6.2011 | za plyn 01.06.2011-30.06.2011 | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 258,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
