| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/41 | 13.3.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/111 | 5.6.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/171 | 5.9.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/227 | 4.12.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/31 | 7.3.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/101 | 5.6.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/171 | 5.9.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/246 | 5.12.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_04_06 | 6.4.2018 | Zámenná zmluva | Pienspol, s.r.o. | 36483133 | 1 353,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/2 | 3.1.2017 | Objednávame si Vás Tovar podľa nášho výberu, servisné práce podľa potreby | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_28 | 28.5.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/230 | 26.8.2022 | Za overenie meradla na ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 333,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/63 | 15.10.2021 | Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - vločky | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 1 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/332 | 23.11.2021 | Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 1 330,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_08_15 | 16.8.2016 | ZoD - projektová dokumentácia | Vilga Štefan | 43417663 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/221 | 26.10.2016 | Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/303 | 5.11.2021 | Za vypracovanie žiadosti ŽoNFP cyklotrasa | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/13 | 1.2.2022 | Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník | Elkostav KM, s.r.o. | 36748901 | 1 303,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_02_26 | 2.3.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 1 301,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/70 | 1.11.2021 | Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku | Elkostav KM, s.r.o. | 36748901 | 1 300,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
