| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_03_23 | 30.3.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 1 094,94 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_03_30 | 7.4.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 1 089,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/28 | 12.4.2018 | Objednávame si u Vás: -stavebné práce podľa odsúhlaseného výkazu výmer | Mária Bušová | 50568868 | 1 088,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/80 | 11.12.2021 | Objednávame si u Vás: -kompletáž rozšírenia VO pri Rybníku | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 1 080,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/377 | 28.12.2021 | Za rozšírenie verejného osvetlenia pri rybníku | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 1 080,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/71 | 27.7.2017 | Objednávame si u Vás: -vstupenky na stretnutie goralov | Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši | 42227721 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/206 | 30.8.2017 | Za vstupenky na stretnutie Goralov | Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši | 42227721 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/32 | 4.3.2017 | Objednávame si u Vás: -PD pre SP-miestna komunikácia -2cast | PRODESIGN STUDIO s.r.o. | 36497011 | 1 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/180 | 17.7.2017 | Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník | PRODESIGN STUDIO s.r.o. | 36497011 | 1 068,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/40 | 13.5.2017 | Objednávame si u Vás: -materiál na odvlhčenie Dryzone a služby | MDZ s.r.o. | 26748851 | 1 058,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/119 | 17.5.2017 | Za materiál na odvlhčenie Dryzone a služby | MDZ s.r.o. | 26748851 | 1 058,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/54 | 25.7.2018 | Objednávame si u Vás: -zľavnené vstupenky pre občanov obce na Stretnutie goralov v Pieninách | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | 42227721 | 1 056,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/202 | 20.8.2018 | Za vstupenky na Stretnutie Goralov | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | 42227721 | 1 056,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_03_17 | 6.3.2017 | Zámenná zmluva | Pienspol Travel, s.r.o. | 36492540 | 1 034,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012_02_21 | 21.2.2012 | Kúpna zmluva | EKOSPOL, s.r.o. | 43984649 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/211 | 16.8.2021 | Za technologický rozvádzač pre ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/12 | 31.1.2017 | Nájom MŠ 2017 1. spl. a časť parcely 52/1 a 663/1 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 012,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/28 | 27.4.2016 | Objednávame si u Vás: -drevenú guľatinu a jej porez -oprava tribúny | Peter Kriššák | 17115060 | 1 009,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/91 | 6.5.2016 | Za guľatinu a porez na amfiteáter | Peter Kriššák | 17115060 | 1 009,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/78 | 21.6.2011 | Nájom MŠ Č.Kláštor -1.polrok 2011 | Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
