| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/218 | 19.8.2021 | Za technologický rozvádzač pre ČOV 2. čiastka | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 194,12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_04_09 | 9.4.2015 | ZoD na vytriedenie registratúrnych záznamov | COMMERCE INVEST, s.r.o. | 36444154 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/94 | 3.6.2015 | Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr | COMMERCE INVEST s.r.o. | 36444154 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/170 | 26.6.2018 | Za úpravu a servis bezdrôtového rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_04_11 | 12.4.2014 | ZoD - kalibrácia Parshalového žľabu ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 183,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_02_12 | 12.2.2014 | Kúpno - predajná zmluva na nákup reziva | Kurňava Miroslav, Ing. | 840510 | 1 181,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/35 | 8.7.2022 | Objednávame si u Vás: - Aktualizáciu PD ČOV2 Smerdžonka | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. | 31677550 | 1 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/64 | 14.3.2023 | Za aktualizáciu PD ČOV 2 Smerdžonka | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. | 31677550 | 1 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/15 | 9.2.2023 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/105 | 9.5.2023 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/225 | 3.8.2023 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/103 | 2.11.2017 | Objednávame si u Vás: -materiál a montáž strechy skladu | Ľuboš Kolodzej | 35214406 | 1 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/320 | 30.12.2017 | Za materiál a montáž strešnej krytiny na sklade | Ľuboš Kolodzej | 35214406 | 1 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/58 | 14.3.2023 | Za zimnú údržbu ciest a odhrňanie snehu | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 1 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/63 | 14.3.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 120,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/23 | 20.2.2017 | Objednávame si u Vás: -nájom plošiny, pilčícke práce | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 1 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/64 | 23.3.2017 | Za nájom plošiny a pilčícke a pomocné práce | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 1 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/13 | 2.2.2018 | Za nájomné MŠ a pozemky | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/40 | 20.2.2019 | Za nájom za MŠ 1. polrok a zastávky a p. č.728 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/62 | 18.3.2021 | Nájomné MŠ 1.polrok 2021 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 112,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
