Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/18 | 13.4.2015 | Nájomné Materská škola za 1.polrok 2015 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/74 | 17.4.2015 | Nájom MŠ 2.polrok 2015 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/8 | 12.1.2016 | Nájom MŠ za 1. polrok 2016 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/43 | 16.3.2016 | Nájom MŠ za 2. polrok 2016 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 407/2016/OK | 2.8.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_05_03 | 3.5.2017 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Glevaňák Roman | 43630714 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/35 | 21.4.2017 | Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_07_28 | 1.8.2017 | Zmluva č. 547/2017/OK
o poskytnutí dotácie z PSK |
Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/264 | 18.10.2018 | Za nájomné MŠ 2.polrok 2018 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/194 | 14.6.2019 | Nájomné MŠ 2.Q 2019 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/216 | 16.8.2021 | Nájomné MŠ 2.polrok 2021 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/239 | 30.8.2023 | Nájomné MŠ 2. polrok 2023 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/55 | 20.11.2024 | Objednávame si u Vás: Výkon stavebného dozora na stavbe: Modernizácia a optimálizácia ČOV1... | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/317 | 1.10.2024 | Za nájom Materská škola 2.polrok 2024 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/52 | 9.9.2019 | Objednávame si u Vás: -nábytok (stoly,stoličky) do kultúrneho domu Projekt podporený z... | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/311 | 16.10.2019 | Za stoly a stoličky Kultúrny dom | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/77 | 28.4.2014 | Za práce na oprave amfiteátra | Vojtech Oravec | 43106668 | 998,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/197 | 13.10.2014 | Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice | Ľuboš Žilecký | 47026731 | 996,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/68 | 20.8.2014 | Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ | Ľuboš Žilecký | 47026731 | 996,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/87 | 15.5.2014 | Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor | Milan Krempaský | 41346327 | 993,20 EUR |
