| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/44 | 21.5.2018 | Objednávame si u Vás: -stravovanie učinkujúcich počas ZFS | D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným | 31691897 | 900,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/175 | 3.7.2018 | Za stravovanie a občerstvenie pre účinkujúcich ZFS | D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným | 31691897 | 900,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/40 | 4.6.2014 | Objednávame si u Vás: -dádavku dverí a parapetov | SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa | 44328435 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 579/2016/ODDRC | 4.8.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_01 | 7.5.2018 | Zmluva o nájme | Katarína Fábryová | 50158392 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_01a | 7.5.2018 | Zmluva o nájme | RABŠTIN, s.r.o | 36495565 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_01b | 7.5.2018 | Zmluva o nájme | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/6 | 24.1.2022 | Objednávame si u Vás: -PD - Verejné osvetlenie cyklochodníka | Elektro-projekt Ing. Peter Mihok | 30320526 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/43 | 16.2.2022 | Za vypracovanie PD verej. osvetlenie cyklochodníka | Elektro-projekt Ing. Peter Mihok | 30320526 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/125 | 24.6.2014 | Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho | Pavol Konkoľ | 30616221 | 898,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/45 | 17.6.2014 | Objednávame si u Vás: -práce a materiál na rekonštr. KD | Pavol Konkoľ | 30616221 | 898,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/348 | 31.12.2017 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 894,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/104 | 5.6.2014 | Za dvere a parapety rekonštrukcia KD | SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa | 44328435 | 893,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/350 | 18.11.2019 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 886,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/5 | 10.1.2022 | za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 886,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/51 | 5.8.2016 | Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce na kult.predst. | HeddyKeddy s.r.o. | 47489260 | 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/176 | 22.8.2016 | Za vstupenky na stretnutie goralov v Pieninách | HeddyKeddy s.r.o. | 47489260 | 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/41 | 18.3.2014 | Za demontáž a montáž pódia v Kultúrnom dome | Vojtech Oravec | 43106668 | 879,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/369 | 31.12.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 875,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/205 | 18.7.2022 | Za tlakové čistenie kanalizácie | KaeS kanalizácie, s. r. o. | 51970503 | 846,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
