Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/206 30.8.2017 Za vstupenky na stretnutie Goralov Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši 42227721  1,080.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/97 24.4.2023 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,079.72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/32 4.3.2017 Objednávame si u Vás: -PD pre SP-miestna komunikácia -2cast PRODESIGN STUDIO s.r.o. 36497011  1,068.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/180 17.7.2017 Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník PRODESIGN STUDIO s.r.o. 36497011  1,068.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/40 13.5.2017 Objednávame si u Vás: -materiál na odvlhčenie Dryzone a služby MDZ s.r.o. 26748851  1,058.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/119 17.5.2017 Za materiál na odvlhčenie Dryzone a služby MDZ s.r.o. 26748851  1,058.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/54 25.7.2018 Objednávame si u Vás: -zľavnené vstupenky pre občanov obce na Stretnutie goralov v Pieninách Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI 42227721  1,056.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/202 20.8.2018 Za vstupenky na Stretnutie Goralov Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI 42227721  1,056.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_03_17 6.3.2017 Zámenná zmluva Pienspol Travel, s.r.o. 36492540  1,034.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_02_21 21.2.2012 Kúpna zmluva EKOSPOL, s.r.o. 43984649  1,020.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/211 16.8.2021 Za technologický rozvádzač pre ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  1,020.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/12 31.1.2017 Nájom MŠ 2017 1. spl. a časť parcely 52/1 a 663/1 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 31999221  1,012.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/28 27.4.2016 Objednávame si u Vás: -drevenú guľatinu a jej porez -oprava tribúny Peter Kriššák 17115060  1,009.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/91 6.5.2016 Za guľatinu a porez na amfiteáter Peter Kriššák 17115060  1,009.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/249 11.9.2023 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,009.76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/56 9.3.2023 Za plyn Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,005.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/138 2.6.2023 Za plyn Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,005.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/246 7.9.2023 Za plyn Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,005.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/352 5.12.2023 Za plyn Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,005.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/78 21.6.2011 Nájom MŠ Č.Kláštor -1.polrok 2011 Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves 31999221  1,000.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies