Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/69 | 31.12.2024 | Objednávame si u Vás: -informačné tabule na parkoviská a odstavné plochy | EM CARD a.s. | 35812401 | 1 310,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/401 | 31.12.2024 | Za tabule na parkoviská na výber parkovného | EM CARD a.s. | 35812401 | 1 310,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/13 | 1.2.2022 | Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník | Elkostav KM, s.r.o. | 36748901 | 1 303,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/40 | 7.9.2023 | Objednávame si u Vás: -lokalitzáciu a odstránenie chyby na verejnom osv. | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 1 302,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_02_26 | 2.3.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 1 301,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/70 | 1.11.2021 | Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku | Elkostav KM, s.r.o. | 36748901 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/61 | 2.12.2012 | Objednávame si u Vás: -výstavné priestory na výstave CR Slovákiatour BA | Incheba a.s. | 00211087 | 1 262,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/10 | 25.1.2019 | Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/49 | 8.8.2019 | Objednávame si u Vás: -služby na vypracovanie žiadosti ŽoNFP v rámci vyziev MAS | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/346 | 11.11.2019 | Za vyprac. žiadosti Rekonšt. autob. zastávok a VO | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/6 | 13.4.2015 | Objednávame si u vás: -snehovú frézu | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 259,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/7 | 13.4.2015 | Za snehovú frézu | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 259,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/257 | 23.10.2017 | Za opravu zámkovej dlažby priepust a chodník | Mária Bušová | 50568868 | 1 258,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/81 | 21.6.2011 | za plyn 01.06.2011-30.06.2011 | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 258,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/5 | 4.1.2019 | Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu v obci | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 1 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/54 | 23.8.2016 | Objednávame si u Vás: -stoly do kut. domu podľa požadovanej špecifikácie | DAŠKO nábytok s.r.o. | 36349551 | 1 245,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/190 | 21.9.2016 | Za stoly do Kultúrneho domu | DAŠKO nábytok s.r.o. | 36349551 | 1 245,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/228 | 8.8.2023 | práce na SAD zastávkach | Lešek Matoniak | 40125751 | 1 239,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/16 | 8.2.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/133 | 9.5.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 238,00 EUR |