| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_04_22 |
23.4.2012 |
Zmluva o spoluorganizovaní 36.ZFS |
Podtatranské osvetové stredisko |
377812201 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
457 /2012/OK |
13.9.2012 |
Dotácia z rozpočtu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/132 |
9.8.2012 |
Za alikvótna časť tech. zabezp. 36.ročníka ZFS |
Podtatranské osvetové stredisko |
37781201 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/139 |
28.8.2012 |
za čiastkovú zmenu ÚPD |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/16 |
1.3.2013 |
Objednávame si u Vás: -el. revízie vš. budov a zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_08_26 |
27.8.2013 |
Zmluva o spolupraci |
OOCR - Tatry-Spiš-Pieniny |
42234565 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/149 |
18.7.2013 |
záloha na PVC výrobky - okná a dvere |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/61 |
16.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -sservisný zásah pre opravu kamier po búrke |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/83 |
13.5.2015 |
Za čiastkovú zmenu ÚPD obce |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/21 |
1.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -inžiniersku činnosť na stavbe:Rozšírenie stokovej siete-Kvašné... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/237 |
16.7.2019 |
Za inžiniersku činnosť rozšírenie stokovej siete |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/4 |
14.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -realizáciu VO -ZsNH podľa Z.343/2015 Zb. na výber zhotoviteľa - SAD a... |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/14 |
20.3.2023 |
Objednávame si u Vás: - výkon TDO na stavbe: Rekonštrukcia autob. zastávok v obci C.Kláštor. |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
9.2.2023 |
Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/224 |
3.8.2023 |
za stavebný dozor rekonštrukcia SAD |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_20 |
20.2.2024 |
ZoD - ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_09_24 |
14.10.2024 |
Zmluva o dielo |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/53 |
7.3.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 197,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/218 |
19.8.2021 |
Za technologický rozvádzač pre ČOV 2. čiastka |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 194,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_04_09 |
9.4.2015 |
ZoD na vytriedenie registratúrnych záznamov |
COMMERCE INVEST, s.r.o. |
36444154 |
1 188,00 EUR |
