| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/149 |
18.7.2013 |
záloha na PVC výrobky - okná a dvere |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/61 |
16.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -sservisný zásah pre opravu kamier po búrke |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/83 |
13.5.2015 |
Za čiastkovú zmenu ÚPD obce |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/21 |
1.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -inžiniersku činnosť na stavbe:Rozšírenie stokovej siete-Kvašné... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/237 |
16.7.2019 |
Za inžiniersku činnosť rozšírenie stokovej siete |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/4 |
14.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -realizáciu VO -ZsNH podľa Z.343/2015 Zb. na výber zhotoviteľa - SAD a... |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/14 |
20.3.2023 |
Objednávame si u Vás: - výkon TDO na stavbe: Rekonštrukcia autob. zastávok v obci C.Kláštor. |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
9.2.2023 |
Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/224 |
3.8.2023 |
za stavebný dozor rekonštrukcia SAD |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_20 |
20.2.2024 |
ZoD - ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_09_24 |
14.10.2024 |
Zmluva o dielo |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/53 |
7.3.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 197,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/218 |
19.8.2021 |
Za technologický rozvádzač pre ČOV 2. čiastka |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 194,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_04_09 |
9.4.2015 |
ZoD na vytriedenie registratúrnych záznamov |
COMMERCE INVEST, s.r.o. |
36444154 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/94 |
3.6.2015 |
Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/170 |
26.6.2018 |
Za úpravu a servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_04_11 |
12.4.2014 |
ZoD - kalibrácia Parshalového žľabu ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 183,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_02_12 |
12.2.2014 |
Kúpno - predajná zmluva na nákup reziva |
Kurňava Miroslav, Ing. |
840510 |
1 181,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/35 |
8.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - Aktualizáciu PD ČOV2 Smerdžonka |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
1 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/64 |
14.3.2023 |
Za aktualizáciu PD ČOV 2 Smerdžonka |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
1 160,00 EUR |
