|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/63 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - vločky |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1 330,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/332 |
23.11.2021 |
Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
1 330,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_08_15 |
16.8.2016 |
ZoD - projektová dokumentácia |
Vilga Štefan |
43417663 |
1 320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/221 |
26.10.2016 |
Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod |
Ing.Štefan Vilga |
43417663 |
1 320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/303 |
5.11.2021 |
Za vypracovanie žiadosti ŽoNFP cyklotrasa |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 320,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/69 |
31.12.2024 |
Objednávame si u Vás: -informačné tabule na parkoviská a odstavné plochy |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 310,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/401 |
31.12.2024 |
Za tabule na parkoviská na výber parkovného |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 310,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/13 |
1.2.2022 |
Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1 303,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/40 |
7.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -lokalitzáciu a odstránenie chyby na verejnom osv. |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 302,08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_02_26 |
2.3.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
1 301,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/70 |
1.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1 300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/61 |
2.12.2012 |
Objednávame si u Vás: -výstavné priestory na výstave CR Slovákiatour BA |
Incheba a.s. |
00211087 |
1 262,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/10 |
25.1.2019 |
Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1 260,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/49 |
8.8.2019 |
Objednávame si u Vás: -služby na vypracovanie žiadosti ŽoNFP v rámci vyziev MAS |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 260,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/346 |
11.11.2019 |
Za vyprac. žiadosti Rekonšt. autob. zastávok a VO |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 260,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/6 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1 259,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/7 |
13.4.2015 |
Za snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1 259,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/257 |
23.10.2017 |
Za opravu zámkovej dlažby priepust a chodník |
Mária Bušová |
50568868 |
1 258,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/81 |
21.6.2011 |
za plyn 01.06.2011-30.06.2011 |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 258,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/5 |
4.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu v obci |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1 250,00 EUR |