Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/72	28.7.2017	Objednávame si u Vás: -stavebné práce na MŠ	Robert Pompa	45626103	929.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/208	30.8.2017	Za práce na materskej škole -omietky v kuchyni	Robert Pompa	45626103	929.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/32	13.4.2015	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	928.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/98	5.6.2015	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	928.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/165	8.9.2015	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	928.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/225	7.12.2015	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	928.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/2	9.2.2023	Za plyn	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	924.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/89	12.4.2023	Za plyn	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	924.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/104	3.5.2023	Za plyn	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	924.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/186	4.7.2023	Za plyn	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	924.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/226	3.8.2023	Za plyn	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	924.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/288	2.10.2023	Za plyn	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	924.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/296	7.11.2023	Za plyn	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	924.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/110	20.4.2022	Za zimnú údržbu miestnych komunikácii a parkovísk	Dunajec s,r,o .	36479781	924.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/213	10.12.2012	za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia	Incheba a.s.	00211087	912.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/19	15.2.2016	Za Grafický informačný systém obce	GEOSENSE SK s.r.o	46812342	901.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/44	21.5.2018	Objednávame si u Vás: -stravovanie učinkujúcich počas ZFS	D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným	31691897	900.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/175	3.7.2018	Za stravovanie a občerstvenie pre účinkujúcich ZFS	D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným	31691897	900.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/40	4.6.2014	Objednávame si u Vás: -dádavku dverí a parapetov	SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa	44328435	900.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	579/2016/ODDRC	4.8.2016	Zmluva o poskytnutí dotácie	Prešovský samosprávny kraj	37870475	900.00 EUR