| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/228 | 23.8.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 845,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/145 | 13.7.2015 | Za čiastkovú zmenu územného plánu- dopracovanie | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/39 | 9.3.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/128 | 7.6.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/221 | 13.9.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/101 | 30.10.2017 | Objednávame si u Vás: -účtovný audit obce za r.2016 | Vadinová | 31290205 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/308 | 12.12.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/317 | 14.12.2017 | Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016 | Vadinová | 31290205 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/314 | 11.12.2018 | Za vykonanie auditu individ. účt. závierky 2017 | Vadinová | 31290205 | 840,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/33 | 6.6.2019 | Objednávame si u Vás: -zdrav. službu a sanitné vozidlo počas 43.roč. ZFS v Č.Kláštore v... | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 840,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/72 | 1.11.2019 | Objednávame si u Vás: -účtovný audit obce za r.2018 | Vadinová | 31290205 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/358 | 27.11.2019 | Za audit indiv. účt. závierky 2018 | Vadinová | 31290205 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/242 | 20.9.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 820,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/160 | 5.8.2014 | Za natieranie, brúsenie strechy kultúrneho domu | Vojtech Oravec | 43106668 | 819,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/54 | 10.7.2014 | Objednávame si u Vás: -brúsenie, čistenie,natieranie strechy KD | Vojtech Oravec | 43106668 | 819,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/307 | 9.11.2021 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 818,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/18 | 7.2.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 817,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/181 | 8.9.2016 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 814,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/54 | 5.3.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/152 | 12.6.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809,30 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
