Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/246 | 7.9.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 005,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/352 | 5.12.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 005,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/52 | 19.2.2025 | Objednávame si u Vás: | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 1 003,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/1 | 1.1.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/26 | 1.2.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/91 | 1.3.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/103 | 1.4.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/190 | 1.5.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/204 | 1.6.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/278 | 1.7.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/301 | 1.8.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/333 | 1.9.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/339 | 1.10.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/401 | 1.11.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/450 | 1.12.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 001,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/78 | 21.6.2011 | Nájom MŠ Č.Kláštor -1.polrok 2011 | Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/44 | 4.4.2012 | Za nájom MŠ 1.polrok 2012 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/130 | 3.8.2012 | Za nájom MŠ 2.polrok 2012 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/5 | 18.1.2013 | Za nájom MŠ 1. polrok 2013 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/153 | 29.7.2013 | Nájom MŠ za 2. polrok 2013 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |