| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/35 |
3.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce -povrchový odvodň. kanál -oprava |
Mária Bušová |
50568868 |
955,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/137 |
1.6.2018 |
Za stavebné práce kanál pri ČOV |
Mária Bušová |
50568868 |
955,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/62 |
18.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu 3ks čerpadiel ČS ČOV1 a prisl. |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/73 |
14.3.2019 |
Za doplnenie a sevis bezdrôtového rozhlasu v obci |
JD ROZHLASY |
27797007 |
947,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/40 |
8.3.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/118 |
6.6.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/180 |
8.9.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/256 |
9.12.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/204 |
22.10.2014 |
Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
942,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/74 |
2.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -úpravu sýstému čerpania v ČS ČOV1 -zhotovenie a montáž ochranných... |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
942,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/25 |
21.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -úpravu bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
933,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/72 |
28.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce na MŠ |
Robert Pompa |
45626103 |
929,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/208 |
30.8.2017 |
Za práce na materskej škole -omietky v kuchyni |
Robert Pompa |
45626103 |
929,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/32 |
13.4.2015 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/98 |
5.6.2015 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/165 |
8.9.2015 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/225 |
7.12.2015 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/2 |
9.2.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/89 |
12.4.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/104 |
3.5.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924,10 EUR |
