Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/14 | 10.3.2025 | Objednávame si u Vás: -obnovu vodorovného značenia v obci Č.Kláštor | CASSANDRA GROUP, s.r.o. | 36384844 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/17 | 25.3.2025 | Objednávame si u Vás: - výkon stavebného dozora na stavbe: Altánky na brehu Dunajca v obci... | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/30 | 3.2.2025 | Objednávame si u Vás: | Záchranná služba Košice | 00606731 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/40 | 5.6.2025 | Objednávame si u Vás: -PD realizácie stavby: Parkovisko Pod Hôrkou - posilnenie park. kapacít | Miroslav Leško - mi.les projekt | 50031708 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/275 | 4.7.2025 | Za nájom Materská škola 2 polrok | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/296 | 31.7.2025 | Za proj. dokum. Parkovisko pod hôrkou rozšírenie | Miroslav Leško - mi.les projekt | 50031708 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/245 | 15.6.2026 | Stavebný dozor | Ing. Ján Trebuňa | 10232010 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/52 | 9.9.2019 | Objednávame si u Vás: -nábytok (stoly,stoličky) do kultúrneho domu Projekt podporený z... | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/311 | 16.10.2019 | Za stoly a stoličky Kultúrny dom | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/77 | 28.4.2014 | Za práce na oprave amfiteátra | Vojtech Oravec | 43106668 | 998,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/197 | 13.10.2014 | Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice | Ľuboš Žilecký | 47026731 | 996,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/68 | 20.8.2014 | Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ | Ľuboš Žilecký | 47026731 | 996,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/87 | 15.5.2014 | Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor | Milan Krempaský | 41346327 | 993,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/14 | 19.1.2026 | Za elektrinu obecný úrad nedoplatok | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 992,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_04_19 | 20.4.2016 | Zmluva o dielo | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/230 | 9.11.2016 | Za Projekt. dokum. pre ÚR MK a chodník Pastrník | miles projekt s.r.o. | 50123220 | 990,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/46 | 28.8.2021 | Objednávame si u Vás: -PD pre rozšírenie VO | Elektro-projekt Ing. Peter Mihok | 30320526 | 990,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_05_17 | 25.5.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/461 | 15.12.2025 | Služby pre obec Červený Kláštor | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 988,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/165 | 3.9.2014 | Za stavebné práce Požiarna zbrojnica | Jozef Dufala | 40718697 | 985,60 EUR |