| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_01x |
20.5.2019 |
Nájomná zmluva |
MUSHING SLOVAKIA ,O.Z. |
52308553 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9657_2019-06-19 |
26.6.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/17 |
6.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -správu registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_23 |
12.10.2020 |
Zmluva o fin. dare |
Petrík Pavel, Ing. |
330687747 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/214 |
4.11.2013 |
za murárske práce cintorín a park oplotenie |
Vojtech Oravec |
43106668 |
799.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/46 |
11.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -montáž,demontáž a prenájom st. lešenia-kostol |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
798.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/143 |
15.6.2017 |
Za montáž, demontáž a nájom lešenia pri kostole |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
798.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/41 |
28.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
786.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/229 |
25.8.2022 |
Za servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
786.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/249 |
12.10.2017 |
Za opravu zámkovej dlažby chodníka |
Mária Bušová |
50568868 |
784.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/211 |
13.7.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
780.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/93 |
21.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -montáž osvetlenia prístupového chodníka |
Jozef Šromovský |
30616611 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/271 |
10.11.2017 |
Za napojenie osvetlenia parku,montáž svietidiel |
Jozef Šromovský |
30616611 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/304 |
5.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti ŽoNFP realizácia VO kiosk |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/21 |
16.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -statický posudok vrchnej stavby budovy ČOV2 Smerdžonka Červený... |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/214 |
26.7.2023 |
Za statický posudok ČOV 2 |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
780.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/46 |
22.11.2023 |
Objednávame si u Vás: -opravu VO a inštaláciu Vianočnej výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
779.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/187 |
4.10.2013 |
za maliarske a natieračské práce kultúrny dom |
Vojtech Oravec |
43106668 |
773.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/40 |
25.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -univ. robot pre ŠJ |
Gastromarket Tatry s.r.o |
44733135 |
772.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/174 |
19.6.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
772.10 EUR |
