| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_05_02 |
6.5.2014 |
Zmluva o spoluorganizovani |
Podtatranské osvetové stredisko |
377812201 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_04x |
5.10.2021 |
ZoD ŽoNFP z PROGRAMU IROP |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/321 |
7.12.2020 |
Nájom Materská škola za rok 2020 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 572,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/262 |
31.12.2013 |
Za elektrinu vyúčtovacia Faktúra 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 555,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38-2015 |
26.6.2015 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
1 541,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_08_13a |
13.8.2019 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
1 520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/43 |
24.11.2011 |
Objednávame si u Vás:-výstavnú plochu ITF |
Incheba a.s. |
00211087 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/10 |
25.1.2017 |
Objednávame si u Vás: Geodetické práce, podľa potreby |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/7 |
10.1.2018 |
Objednávame si u vás: -servisnú údržbu strojných zariadení dodávky tlakového vzduchu ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/33 |
20.2.2018 |
za servisnú údržbu strojných zariadení ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/16 |
1.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -3D tabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
1 479,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/56 |
12.3.2018 |
Za 3D tabuľu obojstrannú |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
1 479,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/31 |
29.5.2019 |
Objednávame si u Vás: Mobiliár projektu Revitalizácia plochy pri cyk- lodniku... |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 473,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/246 |
31.7.2019 |
Za oddychové lavičky, koše a stojan na bycikle |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 473,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_01_25 |
25.1.2016 |
Mandátna zmluva na realizáciu verejného obstarávania |
VOLUMA s.r.o. |
45 288 976 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/106 |
13.5.2016 |
Za zabezp. verejného obstarania Modernizácia ihris |
VOLUMA s.r.o. |
45288976 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/97 |
28.5.2014 |
Za opravu dúchadla LUTOS na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 437,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/19 |
8.2.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 436,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/117 |
7.5.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 436,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/10 |
6.2.2020 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 435,00 EUR |
Slovensky
