| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/252 | 13.8.2019 | Za vstupenky na stretnutie Goralov v Pieninách | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | 42227721 | 1 725,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/76 | 4.10.2017 | Objednávame si u Vás: -výrobu kuchynskej linky podľa našich usmernení | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 1 685,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/264 | 27.10.2017 | Vybavenie kuchynky v KD | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 1 685,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/63 | 5.4.2016 | Za 1.čiastka dodávka a montáž metrologické over. | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 662,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/111 | 30.5.2016 | 2. čiastaka Za dodávku montáž a metrolog. overenie | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 662,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_05_02 | 6.5.2014 | Zmluva o spoluorganizovani | Podtatranské osvetové stredisko | 377812201 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_10_04x | 5.10.2021 | ZoD ŽoNFP z PROGRAMU IROP | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/321 | 7.12.2020 | Nájom Materská škola za rok 2020 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 572,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/262 | 31.12.2013 | Za elektrinu vyúčtovacia Faktúra 2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 555,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38-2015 | 26.6.2015 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 1 541,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_08_13a | 13.8.2019 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 1 520,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/43 | 24.11.2011 | Objednávame si u Vás:-výstavnú plochu ITF | Incheba a.s. | 00211087 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/10 | 25.1.2017 | Objednávame si u Vás: Geodetické práce, podľa potreby | Ján Michna-geodet | 34918761 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/7 | 10.1.2018 | Objednávame si u vás: -servisnú údržbu strojných zariadení dodávky tlakového vzduchu ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/33 | 20.2.2018 | za servisnú údržbu strojných zariadení ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/16 | 1.2.2018 | Objednávame si u Vás: -3D tabule | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 1 479,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/56 | 12.3.2018 | Za 3D tabuľu obojstrannú | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 1 479,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/31 | 29.5.2019 | Objednávame si u Vás: Mobiliár projektu Revitalizácia plochy pri cyk- lodniku... | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/246 | 31.7.2019 | Za oddychové lavičky, koše a stojan na bycikle | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 473,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_01_25 | 25.1.2016 | Mandátna zmluva na realizáciu verejného obstarávania | VOLUMA s.r.o. | 45 288 976 | 1 450,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
