| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/186 | 2.11.2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_01_30y | 8.2.2017 | ZoD pre vypracovanie dokumentácie zmien a doplnkov ÚPD-O
|
Urban Pro, s.r.o. | 47079860 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/120 | 10.5.2018 | Za zmeny a doplnky Územného plánu O Červ. Kláštor | Urban Pro, s.r.o. | 47079860 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/124 | 18.6.2013 | Za stoličky -Kultúrny dom | TEMPO KONDELA s.r.o | 36409154 | 1 860,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/32 | 30.5.2013 | Objednávame si u Vás: -stoličky do KD | TEMPO KONDELA s.r.o | 36409154 | 1 860,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/63 | 3.7.2017 | Objednávame si u Vás: -výstavbu podkladov pre predajné stánky | MDZ s.r.o. | 26748851 | 1 833,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/191 | 2.8.2017 | Za podklad pre obchodné korzo | MDZ s.r.o. | 26748851 | 1 833,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/51 | 13.8.2019 | Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce -Stretnutie Goralov | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | 42227721 | 1 725,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/252 | 13.8.2019 | Za vstupenky na stretnutie Goralov v Pieninách | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | 42227721 | 1 725,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/76 | 4.10.2017 | Objednávame si u Vás: -výrobu kuchynskej linky podľa našich usmernení | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 1 685,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/264 | 27.10.2017 | Vybavenie kuchynky v KD | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 1 685,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/63 | 5.4.2016 | Za 1.čiastka dodávka a montáž metrologické over. | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 662,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/111 | 30.5.2016 | 2. čiastaka Za dodávku montáž a metrolog. overenie | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 662,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_05_02 | 6.5.2014 | Zmluva o spoluorganizovani | Podtatranské osvetové stredisko | 377812201 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_10_04x | 5.10.2021 | ZoD ŽoNFP z PROGRAMU IROP | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/321 | 7.12.2020 | Nájom Materská škola za rok 2020 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 572,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/262 | 31.12.2013 | Za elektrinu vyúčtovacia Faktúra 2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 555,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38-2015 | 26.6.2015 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 1 541,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_08_13a | 13.8.2019 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 1 520,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/43 | 24.11.2011 | Objednávame si u Vás:-výstavnú plochu ITF | Incheba a.s. | 00211087 | 1 500,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
