| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/183 |
31.10.2012 |
za elektromontážne práce osvetlenie multif. ihris |
Milan Krempaský |
41346327 |
1 944,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/9 |
7.2.2012 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 925,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/63 |
7.5.2012 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 925,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/131 |
3.8.2012 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 925,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/186 |
2.11.2012 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 925,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_01_30y |
8.2.2017 |
ZoD pre vypracovanie dokumentácie zmien a doplnkov ÚPD-O
|
Urban Pro, s.r.o. |
47079860 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/120 |
10.5.2018 |
Za zmeny a doplnky Územného plánu O Červ. Kláštor |
Urban Pro, s.r.o. |
47079860 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/124 |
18.6.2013 |
Za stoličky -Kultúrny dom |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/32 |
30.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -stoličky do KD |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/63 |
3.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -výstavbu podkladov pre predajné stánky |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1 833,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/191 |
2.8.2017 |
Za podklad pre obchodné korzo |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1 833,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/29 |
27.5.2024 |
Objednávame si u Vás: -vývoz a likvidácia kalu z ČOV1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_12_27 |
27.12.2023 |
Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľnosti |
Hertely Milan |
57 |
1 796,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/185 |
10.6.2024 |
Za likvidáciu kalu na ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 753,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/51 |
13.8.2019 |
Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce -Stretnutie Goralov |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1 725,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/252 |
13.8.2019 |
Za vstupenky na stretnutie Goralov v Pieninách |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1 725,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/76 |
4.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -výrobu kuchynskej linky podľa našich usmernení |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1 685,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/264 |
27.10.2017 |
Vybavenie kuchynky v KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1 685,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/63 |
5.4.2016 |
Za 1.čiastka dodávka a montáž metrologické over. |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 662,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/111 |
30.5.2016 |
2. čiastaka Za dodávku montáž a metrolog. overenie |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 662,00 EUR |
Slovensky
