| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/194 | 6.8.2018 | za opravu SAD zastávky | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/54 | 20.9.2019 | Objednávame si u Vás: Pozaručný servis VO-rozvody, svietidlá, rozvádzače | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/15 | 20.1.2011 | za plyn 2010 vyuctovanie | SPP, a.s. | 35815256 | 1 982,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/385 | 11.12.2019 | Za nastavenie a servis svietidiel ver.osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 1 973,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/1 | 25.1.2016 | Za elektrinu nedoplatok 2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 972,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/4 | 31.1.2011 | za elektrinu | Vychodoslovenska energetika, a.s. | 36211222 | 1 951,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/63 | 8.5.2011 | za elektriku - opakované plnenie 01.03.11 -31.05.2011 | Vychodoslovenska energetika, a.s. | 36211222 | 1 951,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/54 | 2.10.2012 | Objednávame si u Vás: - elektromonážne práce osvetlenie multifunkčného ihriska | Milan Krempaský | 41346327 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/183 | 31.10.2012 | za elektromontážne práce osvetlenie multif. ihris | Milan Krempaský | 41346327 | 1 944,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/9 | 7.2.2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/63 | 7.5.2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/131 | 3.8.2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/186 | 2.11.2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_01_30y | 8.2.2017 | ZoD pre vypracovanie dokumentácie zmien a doplnkov ÚPD-O
|
Urban Pro, s.r.o. | 47079860 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/120 | 10.5.2018 | Za zmeny a doplnky Územného plánu O Červ. Kláštor | Urban Pro, s.r.o. | 47079860 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/124 | 18.6.2013 | Za stoličky -Kultúrny dom | TEMPO KONDELA s.r.o | 36409154 | 1 860,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/32 | 30.5.2013 | Objednávame si u Vás: -stoličky do KD | TEMPO KONDELA s.r.o | 36409154 | 1 860,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/63 | 3.7.2017 | Objednávame si u Vás: -výstavbu podkladov pre predajné stánky | MDZ s.r.o. | 26748851 | 1 833,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/191 | 2.8.2017 | Za podklad pre obchodné korzo | MDZ s.r.o. | 26748851 | 1 833,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/51 | 13.8.2019 | Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce -Stretnutie Goralov | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | 42227721 | 1 725,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
