| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/329 |
15.11.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
287,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/36 |
14.2.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
287,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/15 |
8.2.2019 |
Za vývoz TKO 1/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
287,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/110 |
6.5.2015 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
285,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/51 |
9.5.2025 |
Objednávame si u Vás: - pripojenie ČOV2 -hl. istič |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
285,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/157 |
9.5.2025 |
VSD poplatok hl. istič - ČOV 2 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
285,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/150 |
19.6.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
285,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/11 |
30.1.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
285,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/276 |
8.11.2018 |
Za materiál a svietidlá kD javisko a ČOV |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
285,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/30 |
24.2.2021 |
Za údržbu bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
285,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/283 |
2.10.2024 |
za elektrinu obec |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/345 |
7.11.2024 |
za elektrinu obec |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/391 |
1.12.2024 |
za elektrinu obec |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/223 |
9.7.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
284,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/24 |
10.3.2014 |
Objednávame si u Vás: -nosiče na odpadk. vrecia, popolnik vonk. |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
284,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/59 |
3.4.2014 |
Za odpadové koše a kôš s popolníkom |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
284,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/102 |
6.5.2021 |
Za vývoz kalu z ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
284,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/370 |
31.12.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
284,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/36 |
26.7.2023 |
Objednávame si u Vás: -tabule, samoleplepky - označenie SAD |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
283,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/213 |
20.7.2023 |
Za tabule, samolepky a znaky na SAD |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
283,01 EUR |
