| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/37 |
28.2.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
251,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/190 |
2.10.2014 |
Za vývoz TKO 9/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
251,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/250 |
11.9.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
250,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dotácii 01.06.2012 |
1.6.2012 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
Zamagurie, o.z. |
42081866 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/136 |
10.8.2012 |
Za stavebné práce kostol |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/44 |
2.8.2012 |
Objednávame si u Vás: -maľovanie kostola Sv. Trojice (materiál, práca) |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_05_28 |
28.5.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Zamagurie, o.z. |
42081866 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/32 |
6.5.2014 |
Objednávame si u Vás: -elektro revízie -pravidel. |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/89 |
19.5.2014 |
Za parvidelné revízie EZ - ČOV a prípojka amfit. |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/73 |
1.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -za vyčistenie kanalizačného potrubia a ČOV1 |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník |
00523003 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/16 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -upgrade web stránky, validáciu,hlásenia OcÚ rozhl |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/36 |
13.4.2015 |
Za doménu upgrade CMS - Tangram |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/36 |
23.5.2015 |
Objednávame si u Vás: -energetický certifikát na KD |
Knapík Jozef Ing. |
45578826 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/89 |
26.5.2015 |
Za energ. certifikát Kultúrny dom a úradovňa |
Knapík Jozef Ing. |
45578826 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/51 |
17.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie |
Ing. Adrián Gallik |
50830724 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/65 |
7.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -PD pre NN prípojku pre ČS pre ČOV1 |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/268 |
23.10.2018 |
Za projektovú dokumentáciu Rozšír. stok siete čerp |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/35 |
12.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -hudobnú produkciu na akcii: Pochod dobrej nálady dňa 22.06.2019 |
ESSOX, spol. s r.o. |
31703143 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/208 |
26.6.2019 |
Za hudobnú produkciu pochod dobrej nálady |
ESSOX, spol. s r.o. |
31703143 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/43 |
5.3.2020 |
Za členský príspevok OOCR Tatry-Spiš-Pieniny |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250,00 EUR |
