| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/341 |
18.12.2020 |
za import ortofotomapy do prog kataster a cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/26 |
16.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -opravu kosačiek, krovinorezov, traktora |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/129 |
31.5.2021 |
Za opravu kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/330 |
19.11.2021 |
Za servisné poplatky mapový portál |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/50 |
21.2.2022 |
Za servisné poplatky mapový portál 2022 |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/315 |
18.11.2022 |
Za mapový portál servisné poplatky |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/50 |
7.3.2023 |
Servisné poplatky - T-mapy 2023 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/349 |
28.11.2023 |
Servisné poplatky T mapy 2024 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/72 |
7.3.2024 |
Za servisné poplatky T mapy |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/354 |
28.11.2024 |
Servisné poplatky T-mapy |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/133 |
7.7.2015 |
Za vývoz TKO za 6/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
239,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/290 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
238,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/13 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
238,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/292 |
20.11.2020 |
Za servisnú činnosť výtlačné hadice: čerpadlá ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
238,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/92 |
1.3.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/104 |
1.4.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
238,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/11 |
29.2.2024 |
Objednávame si u Vás: - kovové KUKA nádoby na komunálny odpad-4ks |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/81 |
18.3.2024 |
Za kuka nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/274 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
236,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/303 |
16.11.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
236,70 EUR |
