| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/78 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
219,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/36 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
219,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/273 |
23.9.2019 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
219,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/209 |
22.9.2020 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
219,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/145 |
24.6.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
219,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/206 |
31.8.2018 |
Za právne služby za 8/2018 |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
219,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/27 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
218,59 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_02_26 |
27.2.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
218,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_02_14 |
18.2.2025 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
218,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/96 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
217,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/186 |
8.7.2022 |
Za vývoz VOO a NO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
217,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/260 |
4.11.2020 |
Za vývoz TKO 10/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
216,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/10 |
18.3.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu externého hotspotu pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
216,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/78 |
26.3.2020 |
Za opravu Hotspotu pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
216,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/71 |
22.5.2012 |
Za posteľné prádlo MŠ |
Martin Kačír-Katex |
40292088 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/25 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: posteľné prádlo |
Martin Kačír-Katex |
40292088 |
216,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_27 |
27.11.2019 |
Rámcová zmluva o správe registratúry |
Archivovanie SK, s.r.o. |
36444156 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/64 |
4.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -čistenie vykurovacieho systému v MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/402 |
29.12.2019 |
Za čistenie vykurovacieho systému MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/4 |
2.1.2021 |
Za elektronickú registratúrnu knihu rok 2021 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
