| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/48 |
14.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -stavebné stavebné práce-park |
Mária Bušová |
50568868 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/154 |
21.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/285 |
12.11.2020 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
230,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/120 |
11.4.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
230,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/38 |
23.9.2011 |
Objednávame si u vás: SW cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/23 |
25.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -GO plán amfiteáter |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/58 |
3.4.2014 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/186 |
1.10.2014 |
Za vodoinštalačné práce MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/63 |
15.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -vodoinštalačné práce v MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/285 |
15.10.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
229,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/42 |
5.3.2020 |
Za vývoz TKO 2/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
229,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/139 |
10.7.2014 |
Za vývoz kontajnera ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
229,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/161 |
8.10.2012 |
za program školskej jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
229,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/49 |
1.10.2012 |
Objednávame si u Vás: -SW, program pre škol. jedáleň |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/339 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
228,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/28 |
17.8.2020 |
Objednávame si u Vás: -ortofoto mapu |
EUROSENSE, s.r.o. |
34109323 |
228,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
17.8.2020 |
Za licenciu na digitálnu ortofotomapu |
EUROSENSE, s.r.o. |
34109323 |
228,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/259 |
10.9.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
228,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/37 |
28.2.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
227,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/33 |
6.3.2013 |
Za vývoz TKO - vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
227,52 EUR |
