| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/307 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
246,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/8 |
13.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - prístup na ekonomicko - daňový portál |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
13.1.2025 |
Prístup obsah Mihál |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/55 |
18.2.2025 |
Servisné poplatky T-MAPY |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
246,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/34 |
1.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -miešačku betónu a maltovej zmesi s dovozom |
Mária Neupauerová |
33878412 |
245,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/134 |
25.5.2018 |
Za miešačku betónu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
245,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/352 |
18.11.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
245,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/214 |
28.10.2014 |
Za vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule |
Galica Miroslav |
14281813 |
245,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/76 |
1.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -pamätnu tabuľu s montážou na budove KD |
Galica Miroslav |
14281813 |
245,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/96 |
24.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -dodávku plyn. sporáku pre MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
245,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/287 |
16.11.2017 |
Za plynový sporák do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
245,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/95 |
3.6.2015 |
Za vývoz a zneškodnenie TKO za 5/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
245,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/219 |
19.8.2021 |
Za reklamné predmety a mapa Č. Kláštor |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
245,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_10 |
25.2.2022 |
ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY |
Pienspol Travel, s.r.o. |
36492540 |
245,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/19 |
10.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -zatrávňovacie panely |
Gutta ČR- Praha s.r.o. |
25771001 |
244,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/70 |
16.3.2018 |
Za zatrávňovacie panely |
Gutta ČR- Praha s.r.o. |
25771001 |
244,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/97 |
5.4.2019 |
Za vývoz TKO 3/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
244,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/99 |
5.5.2021 |
Za vývoz TKO 4/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
244,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/129 |
9.5.2024 |
Za elektrinu RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
243,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/269 |
31.12.2014 |
Za vývoz TKO 12/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
242,65 EUR |
