| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_01_25 |
26.1.2021 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Oravec Dávid, Ing. |
53541243 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/21 |
15.2.2021 |
Členské OOCR Tatry-Spiš- Pieniny 2021 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_07_21 |
29.7.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_01_21 |
21.1.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Oravec Dávid, Ing. |
53541243 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/67 |
10.3.2022 |
Členské OOCR Tatrty-Spiš-Pieniny 2022 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/51 |
7.3.2023 |
Členské OOCR Tatry Spiš Pieniny 2023 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/49 |
10.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -generálnu opravu kalového čerpadla HERON |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/254 |
12.9.2023 |
Za opravu čerpadla Heron EMPH 80 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
1.3.2024 |
Členské 2024 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/35 |
15.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie súborov počas ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/199 |
27.6.2024 |
Za občerstvenie pre účastníkov ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_30 |
31.12.2024 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/65 |
21.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -upgrade CMS, úpravu web stranky obce podľa metodiky Blind Friendly |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/353 |
28.11.2024 |
Za programátorské práce na webovej stránke |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/21 |
1.4.2025 |
Objednávame si u Vás: predstavenie pre MŠ Červený Kláštor |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/56 |
24.2.2025 |
Členské za rok 2025 OOCR Tatry-Spiš-Pieniny |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_01 |
22.4.2025 |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/69 |
19.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -dodávku fontánky pred kostolom |
MANADA Trading s.r.o |
46150668 |
248,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/202 |
16.8.2017 |
za fontánu na cintorín |
MANADA Trading s.r.o |
46150668 |
248,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/200 |
16.10.2013 |
Za vývoz sklo a plasty -druhotné suroviny |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
248,36 EUR |
