| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/38 |
16.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -práčku |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/229 |
17.7.2024 |
Za práčku |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/117 |
19.6.2014 |
Za insígnie s erbom obce |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
265,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/42 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -obecné insígnie |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
265,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/171 |
30.6.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
265,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/18 |
23.2.2011 |
za počítač mini NB Compaq |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
265,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/46 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
264,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/225 |
25.11.2013 |
Za výrobu reklamy - nápis |
Igor Marhefka |
37237501 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/54 |
10.11.2013 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž reklamného nápisu na budovu OcÚ |
Igor Marhefka |
37237501 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/90 |
18.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -kanalizačné potrubie DN400 |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/265 |
2.11.2017 |
Za kanalizačné potrubie |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/299 |
2.11.2021 |
Za materiál prístrešok na nábreží Dunajca |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
262,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/108 |
13.4.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
262,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/327 |
28.12.2017 |
Za časopis Červený Kláštor |
JADRO |
47560479 |
261,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/59 |
1.8.2018 |
Objednávame si u Vás: -obecný časopis č.1/2018 |
JADRO |
47560479 |
261,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/236 |
8.10.2018 |
Za obecný časopis |
JADRO |
47560479 |
261,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/350 |
20.12.2018 |
Za obecný časopis |
JADRO |
47560479 |
261,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/200 |
9.8.2018 |
Za vývoz TKO 7/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
261,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/244 |
20.9.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
260,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/224 |
7.11.2014 |
Za vývoz TKO 10/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
260,41 EUR |
