| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/59 |
3.4.2014 |
Za odpadové koše a kôš s popolníkom |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
284,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/102 |
6.5.2021 |
Za vývoz kalu z ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
284,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/370 |
31.12.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
284,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/36 |
26.7.2023 |
Objednávame si u Vás: -tabule, samoleplepky - označenie SAD |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
283,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/213 |
20.7.2023 |
Za tabule, samolepky a znaky na SAD |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
283,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/231 |
10.8.2023 |
Za kosenie a zbieranie trávy |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
282,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/82 |
12.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ |
ELARIN, s.r.o. |
45240841 |
282,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/388 |
31.12.2021 |
Za učebné pomôcky |
ELARIN, s.r.o. |
45240841 |
282,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/178 |
10.7.2018 |
Za vývoz TKO 6/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
280,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/9 |
16.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -stoličky kancelárske, prac. oblečenie |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/17 |
19.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -vývoz kalu z ČOV1 Červený Kláštor |
PVPS a.s. |
36500968 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/109 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
279,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/372 |
31.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/140 |
30.6.2015 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
279,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/208 |
13.7.2023 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
279,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/244 |
30.9.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
278,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/355 |
31.12.2020 |
Za vývoz TKO 12/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
278,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/11 |
6.2.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/85 |
6.4.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/114 |
12.5.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276,10 EUR |
