| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/67 |
7.3.2024 |
Za opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
331,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_10 |
10.8.2023 |
Poistná zmluva - SAD |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
330,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/282 |
4.10.2019 |
Za vývoz TKO 9/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
330,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/239 |
21.12.2015 |
Za tlač a grafickú úpravu časopisu |
JADRO |
47560479 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2015/67 |
22.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -gr. úpravu a tlač casopisu C.Klastor 2-2015 |
JADRO |
47560479 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/53 |
7.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu2 |
VA-KU-CO |
17122601 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/179 |
8.9.2016 |
Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov |
VA-KU-CO |
17122601 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/72 |
14.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -servis gamatiek pre obj.: OcU, KD,HZ,Penzion,Kost |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/309 |
29.11.2018 |
Za servis gamatiek a plynových sporákov |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/43 |
18.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -publikácie -101 leteckých pohľadov -20ks a prezentácia obce v knihe -... |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/39 |
13.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -pamätnú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
16.8.2021 |
Za pamätnú tabuľu Benický |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/80 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
329,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/83 |
31.3.2020 |
Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
329,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/131 |
3.6.2021 |
Za vývoz TKO 5/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
329,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/8 |
13.4.2015 |
za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
329,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/243 |
31.12.2015 |
Za vývoz a zneškodnenie odpad. sklo,plast 4Q /2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/35 |
7.3.2023 |
Za vývoz TKO 2/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
328,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/75 |
31.5.2012 |
za betónové striešky |
BAUMONT |
10768092 |
328,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/28 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -betónové striešky na plot s dopravou |
BAUMONT |
10768092 |
328,00 EUR |
