| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/39 |
13.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -pamätnú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
16.8.2021 |
Za pamätnú tabuľu Benický |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/80 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
329,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/83 |
31.3.2020 |
Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
329,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/131 |
3.6.2021 |
Za vývoz TKO 5/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
329,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/8 |
13.4.2015 |
za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
329,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/243 |
31.12.2015 |
Za vývoz a zneškodnenie odpad. sklo,plast 4Q /2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/35 |
7.3.2023 |
Za vývoz TKO 2/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
328,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/75 |
31.5.2012 |
za betónové striešky |
BAUMONT |
10768092 |
328,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/28 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -betónové striešky na plot s dopravou |
BAUMONT |
10768092 |
328,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/24 |
7.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -vývoz kalov z ČOV1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
326,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/164 |
6.6.2022 |
za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
326,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/22 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
325,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/37 |
6.6.2015 |
Objednávame si u Vás: - farby a nátery prístreškov na nábreží Dunajca |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
324,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/104 |
9.6.2015 |
Za materiál na prístrešky na nábreží Dunajca |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
324,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/61 |
8.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž žalúzii na budovu úradovne OcÚ |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
324,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/341 |
8.11.2024 |
montáž a dodávka žáluzií |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
324,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/211 |
30.9.2016 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
323,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/245 |
30.9.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
323,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/9 |
29.1.2014 |
Za vývoz TKO vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
322,20 EUR |
