| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/19 |
7.2.2017 |
Za výškopisy a polohopisy od NKP - Smerdžonka |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/45 |
3.7.2019 |
Objednávame si u Vás: -vyhotovenie ZPMZ, zameranie skutk.stavu v teréne, GP pre majetkoprávne... |
Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY |
41011902 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/307 |
8.10.2019 |
Za vyhotovenie GO plánu p.č. 865 |
Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY |
41011902 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/193 |
31.8.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/45 |
15.10.2023 |
Objednávame si u Vás: Spracovanie PHSR obce Č. Kláštor pre r.2024-30 |
Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce |
55724540 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
27.1.2024 |
Za vypracovanie dokumentácie PHSR |
Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce |
55724540 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/40 |
18.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -opravu verejného osvetlenia - časť Smerdžonka, svietidlo na moste |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/27 |
10.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla na ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
349,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/131 |
6.5.2019 |
Za opravu čerpadla |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
349,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
348,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/98 |
25.6.2012 |
Za informačnú veľkoplošnú tabuľu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/202 |
23.7.2021 |
Za servis strojnotech. inšrtalácie ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
347,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/376 |
29.12.2023 |
Za montážne práce oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
347,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/340 |
8.11.2023 |
za kosenie hrabanie zber odpadov a servisné práce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
346,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/248 |
5.8.2019 |
Za vývoz TKO 7/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
346,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/50 |
4.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -vrtanie dier oplotenia s dopravou |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/255 |
28.9.2021 |
Za vŕtanie dier oplotenia cintorín |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/366 |
31.12.2022 |
Za prepravu 2022 |
ANTHOS |
52450325 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
6.8.2024 |
za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
345,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/328 |
15.11.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
345,04 EUR |
