| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/71 |
15.10.2025 |
Objednávame si u Vás: - elektro práce -montáž a dodávka ohrievačov ČOV1 |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
382,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/432 |
3.11.2025 |
Za vkonané elektorpáce ČOV 1 - ohrievače |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
382,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/9 |
22.2.2021 |
Objednávame si u Vás: -respirátory |
Schnierer PDL s. r. o. |
52714365 |
382,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/28 |
22.2.2021 |
Za respirátory pre občanov |
Schnierer PDL s. r. o. |
52714365 |
382,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/92 |
10.4.2024 |
Za vývoz TKO 3/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
382,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/234 |
20.6.2025 |
Parkovisko - preukaz, tabuľka - altánky |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
381,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/91 |
14.4.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
380,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/10 |
9.2.2026 |
Objednávame si u Vás: - kanceláske kreslo |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
380,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/25 |
9.2.2026 |
Kancelárska stolička |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
380,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/78 |
8.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -gr.úpravu a tlač obecného časopisu č.1 a 2_2021 |
JADRO |
47560479 |
380,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/374 |
21.12.2021 |
Za obecný časopis 2021 |
JADRO |
47560479 |
380,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/197 |
28.5.2025 |
Za vývoz nebezpečného a objemného odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
380,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/26 |
25.7.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu kamier |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/4 |
2.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu a údržbu bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/16 |
7.2.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/89 |
8.4.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/120 |
6.5.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/184 |
8.7.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/221 |
9.8.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/278 |
7.10.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
