| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/118 |
4.5.2022 |
za vývoz TKO 4/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
336,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/215 |
28.9.2020 |
Za opravu vedenia rozhlasu po búrke |
VA-KU-CO |
17122601 |
335,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/45 |
26.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -koberce do MŠ |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
335,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/245 |
17.9.2021 |
Za koberec do Materskej školy |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
335,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/286 |
15.10.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
334,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/138 |
31.5.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
333,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/103 |
2.5.2023 |
Za vývoz TKO vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
333,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/170 |
13.6.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
333,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110208 |
8.2.2011 |
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce |
ŠKVSaZ PČK |
31995390 |
332,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/9 |
20.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -opravu kosačky a násadu do krovinorezu |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/67 |
7.3.2024 |
Za opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
331,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_10 |
10.8.2023 |
Poistná zmluva - SAD |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
330,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/282 |
4.10.2019 |
Za vývoz TKO 9/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
330,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/239 |
21.12.2015 |
Za tlač a grafickú úpravu časopisu |
JADRO |
47560479 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2015/67 |
22.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -gr. úpravu a tlač casopisu C.Klastor 2-2015 |
JADRO |
47560479 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/53 |
7.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu2 |
VA-KU-CO |
17122601 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/179 |
8.9.2016 |
Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov |
VA-KU-CO |
17122601 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/72 |
14.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -servis gamatiek pre obj.: OcU, KD,HZ,Penzion,Kost |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/309 |
29.11.2018 |
Za servis gamatiek a plynových sporákov |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/43 |
18.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -publikácie -101 leteckých pohľadov -20ks a prezentácia obce v knihe -... |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
330,00 EUR |
