| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/33 |
6.3.2017 |
Za právne služby február 2017 |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/123 |
2.6.2017 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/95 |
23.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti o NFP Enviro |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/284 |
13.11.2017 |
Za vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/139 |
5.6.2018 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/62 |
4.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -PD skut. vyhot.stavby - odst.plochy+zmena stav. |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/168 |
3.6.2019 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/125 |
1.6.2020 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/2 |
2.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -zimnú údržbu bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/17 |
24.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -PD pre ODS - typový altánok |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/74 |
15.3.2022 |
za PD typoový altánok |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
25.5.2022 |
Vykonanie VO na Rekonštrukciu autobus. zastávok |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/51 |
27.9.2024 |
Objednávame si u Vás: - zabezpečenie hudobnej produkcie počas akcie: Zamagurské ostatky 2024 |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/318 |
21.10.2024 |
refakturácia hudobnej produkcie Zamagurske ostatky |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/304 |
30.9.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
299,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/29 |
5.2.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
298,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/133 |
2.7.2014 |
Za vývoz TKO 6/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
297,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/227 |
23.8.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
296,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/345 |
11.11.2019 |
Za vývoz TKO 10/19 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
296,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/167 |
3.6.2019 |
Za vývoz NO a VOO odpadu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
295,26 EUR |
