| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/143 |
20.5.2022 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/290 |
4.11.2022 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/359 |
8.11.2024 |
za realizáciu VO modernizácia ČOV 1 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/70 |
15.11.2016 |
Objednávame si u Vás: -elektroinštalačné práce |
ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský |
30616611 |
359,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_09_30 |
30.9.2021 |
Zmluva na nájom pozemku |
Oravec Slavomír, Ing. |
4 |
358,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/239 |
14.9.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
356,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/343 |
7.12.2021 |
Za vývoz TKO 11/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
355,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/71 |
18.4.2013 |
Za prevod vlastníctva k pozemku pod Sv. Trojicou |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
355,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/238 |
10.12.2013 |
Za pitný režim pre zamestnacov obce za rok 2013 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
355,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/60 |
5.12.2013 |
Objednávame si u Vás: -pitný režim pre zamestnancov OcU 2013 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/272 |
10.11.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/174 |
11.9.2014 |
Za myčku riadu a rýchlovarnnú kanvicu - MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
353,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/60 |
15.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -myčku riadu pre MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
353,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/106 |
9.5.2023 |
Za vývoz TKO 4/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
353,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/57 |
15.11.2023 |
Objednávame si u Vás: -opravu TV pre priemyselné kamery vrátane dopravy |
ESC sk s.r.o. |
46616560 |
352,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/346 |
27.11.2023 |
za opravu TV pre kamerový systém |
ESC sk s.r.o. |
46616560 |
352,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/44 |
5.3.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
351,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/131 |
8.6.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
351,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/201 |
7.9.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
351,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/322 |
7.12.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
351,50 EUR |
