| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/362 |
4.12.2019 |
Za vývoz VOO odpadu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
351,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/216 |
14.9.2018 |
Za vývoz TKO 8/18 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
350,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/228 |
31.12.2012 |
za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia |
Incheba a.s. |
00211087 |
350,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/19 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -tlac obecných novín -r.2012 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka došlá |
O2012/31 |
6.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -grafický návrh a výrobu informačnej tabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/260 |
18.12.2014 |
Za - čerpanie sociálneho fondu zamestnanci obce- |
Ľubomír Regec |
37883887 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/19 |
7.2.2017 |
Za výškopisy a polohopisy od NKP - Smerdžonka |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/45 |
3.7.2019 |
Objednávame si u Vás: -vyhotovenie ZPMZ, zameranie skutk.stavu v teréne, GP pre majetkoprávne... |
Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY |
41011902 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/307 |
8.10.2019 |
Za vyhotovenie GO plánu p.č. 865 |
Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY |
41011902 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/193 |
31.8.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/45 |
15.10.2023 |
Objednávame si u Vás: Spracovanie PHSR obce Č. Kláštor pre r.2024-30 |
Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce |
55724540 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
27.1.2024 |
Za vypracovanie dokumentácie PHSR |
Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce |
55724540 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/40 |
18.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -opravu verejného osvetlenia - časť Smerdžonka, svietidlo na moste |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/27 |
10.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla na ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
349,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/131 |
6.5.2019 |
Za opravu čerpadla |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
349,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
348,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/98 |
25.6.2012 |
Za informačnú veľkoplošnú tabuľu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/202 |
23.7.2021 |
Za servis strojnotech. inšrtalácie ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
347,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/376 |
29.12.2023 |
Za montážne práce oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
347,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/26 |
12.3.2026 |
Objednávame si u Vás: -IP kameru na parkovisko pri NKP |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
347,00 EUR |
