| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/305 |
3.12.2020 |
Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
369,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/149 |
8.7.2016 |
Za vývoz odpadov za 6/16 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
369,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/162 |
25.4.2025 |
Realizácia verejného obstarávania - Altánky |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/199 |
27.5.2025 |
Realizácia verej.obst. Rozšírenie IP kam.systému |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
369,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/17 |
14.2.2026 |
Objednávame si u Vás: PD požiarnej bezpečnosti KD s.č. 65 |
F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. |
35735961 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/108 |
19.3.2026 |
Protipožiarna bezpečnosť modernizácia KD |
F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. |
35735961 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/350 |
21.11.2024 |
Za vývoz veľkoobjemového odpadu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
368,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/414 |
31.12.2024 |
Za vývoz TKO 12/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
368,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/183 |
11.8.2020 |
Za vývoz TKO 7/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
367,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/1 |
17.1.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
367,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/379 |
8.10.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
366,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/153 |
12.6.2018 |
Za vývoz TKO 5/18 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
366,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/265 |
6.9.2019 |
Za vývoz TKO 8/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
366,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/396 |
31.12.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
366,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/235 |
9.9.2021 |
za opravu ponorného čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
366,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/248 |
10.10.2017 |
Za plakety pre jubilantov a vývesné tabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
366,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/78 |
31.3.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
366,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/95 |
18.11.2025 |
Objednávame si u Vás: - montáž vodovodnej prípojky k ČOV2 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
365,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/442 |
18.11.2025 |
Montáž vodovodnej prípojky ČOV 2 obstar. vlastné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
365,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/356 |
8.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
365,78 EUR |
