| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/85 |
1.4.2022 |
Za inžiniersku činnosť verejné osvetlenie cyklo- |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
309,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/237 |
31.10.2016 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
309,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/299 |
11.12.2017 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
309,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/66 |
2.12.2024 |
Ojednávame si u Vás: - koberec pre MŠ |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
308,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/362 |
2.12.2024 |
Koberec MŠ |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
308,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_22a |
22.10.2020 |
Dohoda o splátkach |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
307,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/50 |
3.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
307,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/298 |
27.11.2020 |
Za servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
307,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/54 |
2.3.2022 |
za vývoz TKO 2/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
306,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/67 |
7.4.2016 |
Za ecopanel - zatravňovacie tvarnice umelé |
Gutta ČR- Praha s.r.o. |
25771001 |
306,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/22 |
2.3.2016 |
Objednávame si u Vás: -zatrávňovacie tvárnice s dopravou |
Gutta ČR- Praha s.r.o. |
25771001 |
306,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/20 |
14.2.2013 |
Za maliarske a údržbárske práce MŠ |
Jozef Karabin |
40721981 |
306,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/32 |
21.8.2020 |
Objednávame si u Vás: -demontáž svietidiel VO-rekonštrukcia mostov |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
303,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/214 |
28.9.2020 |
Za elektromontážne práce VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
303,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/219 |
18.9.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
301,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/71 |
7.3.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
301,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/161 |
24.8.2015 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
300,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/284 |
14.10.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
300,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/1 |
2.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu - r.2012 |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/22 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu -r.2012 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
300,00 EUR |
