| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/86 |
13.3.2026 |
Za inštaláciu kamery |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
347,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/340 |
8.11.2023 |
za kosenie hrabanie zber odpadov a servisné práce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
346,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/248 |
5.8.2019 |
Za vývoz TKO 7/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
346,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/50 |
4.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -vrtanie dier oplotenia s dopravou |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/255 |
28.9.2021 |
Za vŕtanie dier oplotenia cintorín |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/366 |
31.12.2022 |
Za prepravu 2022 |
ANTHOS |
52450325 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
6.8.2024 |
za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
345,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/328 |
15.11.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
345,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/164 |
9.5.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
344,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/42 |
19.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -skladacie kancel. stoly s dopravou |
bajex s. r. o. |
50712136 |
344,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/169 |
26.6.2018 |
Za skladacie stoly 4 ks |
bajex s. r. o. |
50712136 |
344,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/289 |
9.9.2023 |
Za práce na poruche VO s dodaním materiálu |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
344,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/130 |
8.6.2020 |
Za vývoz TKO 5/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
344,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/52 |
28.9.2024 |
Objednávame si u Vás: -stoličky pre MŠ |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
47136201 |
344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/307 |
10.10.2024 |
Za stoličky pre MŠ |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
47136201 |
344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/58 |
11.3.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
343,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/156 |
7.5.2025 |
Elektroinštalačné práce - parkovisko |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
342,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/17 |
7.2.2022 |
za vývoz TKO 1/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
342,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/247 |
8.9.2023 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
342,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/71 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -fóliu na ľadovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
341,80 EUR |
