| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/14 |
1.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -prekládku stĺpa VO v rozsahu podľa cen. ponuky z 3.4.2024 |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
418,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/123 |
2.5.2024 |
Za prekládku stĺpa VO |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
418,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/391 |
31.12.2023 |
Za vývoz TKO 12/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
416,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/382 |
30.11.2024 |
Za vývoz TKO 11/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
416,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/76 |
15.12.2016 |
Objednávame si u Vás: -gr. návrh a tlač obecného časop. č.1-2 |
JADRO |
47560479 |
416,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/266 |
21.12.2016 |
Za Obecný časopis tlač a grafická úprava |
JADRO |
47560479 |
416,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_08_12 |
13.8.2017 |
Dodatok č.1 k ZoD |
MDZ, s.r.o. |
26748851 |
415,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/230 |
3.9.2021 |
Za vývoz TKO 8/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
415,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/112 |
11.5.2020 |
Za odstránenie poruchy na verejnom osvetlení |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
415,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/323 |
26.8.2025 |
Revízie - Stážny domček, Požiarná zbrojnica, |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
415,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/182 |
9.9.2016 |
Za vývoz TKO 8/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
414,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/70 |
7.3.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
412,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/232 |
4.7.2019 |
Za vývoz TKO 6/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
411,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/209 |
13.7.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
411,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/218 |
8.8.2022 |
Za vývoz TKO 7/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
411,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/184 |
31.10.2012 |
Za elektromont.materiál osvetlenie multif. ihriska |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
409,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/80 |
8.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -vývoz kalov z ČOV1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
409,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/247 |
10.10.2017 |
Za vývoz kalov z ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
409,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/342 |
8.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
408,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/371 |
16.12.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
406,31 EUR |
