| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/251 |
13.10.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
452,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/163 |
31.5.2024 |
Za vypracovanie znaleckého posudku ČOV 2 |
Zima Štefan, Ing |
F1221 |
451,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/62 |
10.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu3 |
VA-KU-CO |
17122601 |
451,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/202 |
11.10.2016 |
Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov |
VA-KU-CO |
17122601 |
451,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/267 |
2.7.2025 |
Za vývoz TKO 6/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
451,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/374 |
13.12.2023 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
451,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/282 |
14.10.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/88 |
29.3.2019 |
Za servisné práce plynový kotol MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
450,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/397 |
31.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/318 |
15.12.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/324 |
28.12.2017 |
Za PD pre úz.rozhod. stav. úpravy pred kostolom |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/163 |
15.6.2018 |
Za Projektovú dokumentáciu pre územné rozh |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/168 |
25.6.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/228 |
25.9.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/18 |
3.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -servisné práce -revízie a opravy plyn. kotla |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/11 |
7.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -zemné výkopy, betonáž pätiek pre parkomaty -2ks, betonáž a osadenie... |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/64 |
1.8.2025 |
Objednávame si u Vás: -puzzle do MŠ, písanky predškoláka, prac. odev |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/454 |
3.12.2025 |
Manažérska a inžinierska činnosť ČOV 2 |
ABC Partner s.r.o. |
47701030 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/187 |
6.7.2023 |
Za vývoz TKO 6/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
448,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/102 |
27.3.2025 |
Stavebné práce na bet. pätky pre parkomaty |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
447,79 EUR |
