| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/98 |
2.5.2017 |
Za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja |
Centrum rozvoja turozmu PSK |
45733244 |
390,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/33 |
5.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -prekládku svietidiel VO medzi s.č. 17-18 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
389,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/181 |
27.6.2023 |
Za práce pri výmene svietidiel VO s.č. 17-18 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
389,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/68 |
12.3.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/172 |
6.6.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/277 |
25.9.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/363 |
6.12.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/291 |
4.11.2022 |
za vývoz TKO 10/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
387,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/273 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
387,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/95 |
10.4.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/214 |
31.10.2015 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
386,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/40 |
12.2.2024 |
Za elektrinu RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/121 |
12.5.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
385,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/169 |
6.6.2019 |
Za vývoz TKO 5/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
384,73 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_11 |
29.9.2015 |
Zmluva o nájme |
Miroslav Laincz |
44168055 |
384,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/138 |
11.5.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
384,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/204 |
14.9.2020 |
Za nájom plošiny orez stromov na nábreží Dunajca |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/70 |
10.3.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
383,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/61 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo na altánok |
Miroslav Selvek |
37239554 |
383,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/296 |
28.10.2021 |
Za stavebné rezivo na prístrešok |
Miroslav Selvek |
37239554 |
383,52 EUR |
