| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/183 |
6.7.2022 |
Za dodávku a montáž náhradných dielov ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
402,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/97 |
29.4.2021 |
Za tlačiareň a tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
402,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/72 |
4.4.2023 |
Za vývoz TKO 3/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
401,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/233 |
31.12.2012 |
Za elektrinu vyúčtovacia Faktúra 2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
400,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/22 |
17.6.2023 |
Objednávame si u Vás vývoz kalov z ČOV Červený Kláštor |
PVPS a.s. |
36500968 |
400,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/236 |
18.8.2023 |
Za likvidáciu odpadových vôd ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
400,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/211 |
5.6.2025 |
Za vývoz TKO 5/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
400,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/126 |
7.5.2024 |
Za vývoz TKO 4/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
400,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/55 |
2.10.2012 |
Objednávame si u Vás: - dodávku elektromonážneho materiálu (multifunkčné ihrisko) |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/70 |
13.4.2015 |
Za tesárske práce |
Vojtech Oravec |
43106668 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/27 |
11.3.2015 |
za tesárske práce |
Vojtech Oravec |
43106668 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/265 |
20.12.2016 |
Za projekčné práce - Pasportizácia amfiteátra |
PROFPROJEKT- Ing. Jozef Holic |
11949678 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/52 |
18.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/55 |
21.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_02_15 |
15.2.2019 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY |
HOUSTON, s. r. o. |
52142281 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/26 |
15.6.2020 |
Objednávame si u Vás: - prenájom plošiny na orez drevín na nábreží Dunajca |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/44 |
3.8.2022 |
Objednávame si u Vás: Oznámenia o zmene zmluvy (dodatkov) vrátane zverej nenia vo Vestníku VO... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/311 |
11.11.2022 |
Za Oznámenie o zmene dod. č.1 a 2 zmluvy ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/37 |
15.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu stav. rozpúočtov: cyklotrasa, altánk opravy chodníkov |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/228 |
17.7.2024 |
za aktualizácie a spracovanie rozpočtov |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
400,00 EUR |
