| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/97 |
19.3.2025 |
Stavebný dozor modern. ČOV 1 - 2 platba |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/107 |
1.4.2025 |
Spracovanie žiadosti Envirofond |
ABC Partner s.r.o. |
47701030 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/14 |
9.2.2023 |
Za vývoz TKO 1/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
396,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/56 |
7.3.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/165 |
8.6.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/237 |
8.9.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/324 |
8.12.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/77 |
6.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -drobný, spojovací materál na ľadovú plochu |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
395,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/375 |
28.12.2021 |
Za drobný materiál na ľadovú plochu |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
395,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/397 |
31.12.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
395,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/214 |
16.8.2021 |
za opravu čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
395,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/34 |
20.4.2017 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku ČOV1 Č.Kláštor |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/116 |
17.5.2017 |
Za vypracov. prevádz. poriadku ČOV |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
395,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/4 |
14.1.2025 |
Objednávame si u Vás opravu merača rýchlosti časťSmerdžonka |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/14 |
27.1.2025 |
Oprava merača rýchlosti časť Smerdžonka |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/4 |
27.1.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
394,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/60 |
22.3.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
394,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/98 |
24.4.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
392,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/127 |
7.5.2024 |
Za služby po uzemí obce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
392,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/67 |
29.12.2024 |
Objednávame si u Vás: -WiFi free pre parkovisko, kameru pre ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
390,68 EUR |
