| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/310 |
12.12.2017 |
Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter NN rozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/106 |
27.4.2018 |
Za stavebné práce podklad za obchodnýn korzom |
Mária Bušová |
50568868 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/161 |
13.6.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/55 |
18.4.2012 |
Za mat. MŠ opr.WC |
SIMA |
37236156 |
439,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/42 |
15.2.2022 |
Za úpravu bežeckých tratí a odpratáv. snehu z VP |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
439,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/93 |
3.4.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
PVPS a.s. |
36500968 |
439,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/124 |
20.7.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
437,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/143 |
19.3.2026 |
Stavebný materiál obecný peznión |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
435,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/9 |
1.1.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/35 |
1.2.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/77 |
1.3.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/145 |
1.4.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/173 |
19.6.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
433,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/353 |
5.12.2023 |
Za vývoz TKO 11/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
432,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_12_22 |
28.12.2020 |
Dodatok č.2 k zmluve o nájme pozemku |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/377 |
29.12.2023 |
Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/260 |
12.10.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
430,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/16 |
16.2.2011 |
za elektro mat. a práce opr. VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
430,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/11 |
11.2.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
430,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/82 |
22.8.2025 |
Objednávame si u Vás: -trofeje - Klastor Cup 2025 - tenis |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
430,00 EUR |
