| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/112 |
11.5.2020 |
Za odstránenie poruchy na verejnom osvetlení |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
415,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/182 |
9.9.2016 |
Za vývoz TKO 8/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
414,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/70 |
7.3.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
412,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/232 |
4.7.2019 |
Za vývoz TKO 6/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
411,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/209 |
13.7.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
411,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/218 |
8.8.2022 |
Za vývoz TKO 7/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
411,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/184 |
31.10.2012 |
Za elektromont.materiál osvetlenie multif. ihriska |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
409,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/80 |
8.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -vývoz kalov z ČOV1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
409,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/247 |
10.10.2017 |
Za vývoz kalov z ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
409,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/342 |
8.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
408,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/371 |
16.12.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
406,31 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_11_1PaTs |
29.9.2015 |
Zmluva o nájme |
1.PaTS na Dunajci, s.r.o. |
36501905 |
405,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/243 |
7.9.2023 |
Za likvidáciu odpadových vôd ČS pri cintoríne |
Jozef Danko |
32862644 |
405,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/32 |
27.6.2022 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
404,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/175 |
27.6.2022 |
Za opravu miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
404,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/69 |
4.3.2017 |
za právne služby marec 2017 |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
404,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/323 |
5.12.2022 |
za vývoz TKO 11/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
404,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/34 |
7.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - opravu poistného ventila dúchadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
402,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/183 |
6.7.2022 |
Za dodávku a montáž náhradných dielov ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
402,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/97 |
29.4.2021 |
Za tlačiareň a tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
402,04 EUR |
