| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/342 |
6.11.2024 |
Za vývoz TKO 9/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
467,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/203 |
3.7.2024 |
Za vývoz TKO 6/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
465,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/398 |
31.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
463,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/25 |
22.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -interierové vybavenie |
MABYT SK s.r.o. |
48231291 |
463,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/71 |
17.3.2017 |
Za interierové vybavenie Penzion |
MABYT SK s.r.o. |
48231291 |
463,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
4.3.2024 |
Za vývoz TKO 2/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
462,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/18 |
18.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -materiál na oplotenie |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
462,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/39 |
11.3.2014 |
Za materiál na oplotenie Klub seniorov |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
462,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/43 |
13.3.2013 |
za pluhovanie ciest caterpillarom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
462,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/373 |
31.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
460,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_13 |
20.5.2021 |
Licenčná zmluva-Dodatok2 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/136 |
7.6.2021 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/148 |
1.6.2022 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/229 |
8.8.2023 |
Za vývoz TKO /23 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
459,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/205 |
16.8.2017 |
Za elektrinu ČOV vyúčtovanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
459,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/88 |
6.5.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
459,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/283 |
9.10.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
457,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/107 |
13.4.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
456,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_05_25 |
25.5.2022 |
Zmluva o nájme |
Revitec s.r.o.. |
51848287 |
456,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/8 |
23.1.2017 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku časti verejnej kanal. obce Červený Kláštor |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
455,00 EUR |
