| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/130 |
9.5.2024 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
583,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/57 |
23.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a monáž dažďových zvodov na OcÚ |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/176 |
17.7.2017 |
Za dodávku a montáž odkvapového systému na OcÚ |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/251 |
17.9.2021 |
Za PD Ver. osvetlenie k rybníku 2.časť |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/41 |
30.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -krovinorez |
Ján Mrug |
34918591 |
579,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/147 |
4.7.2016 |
Za motorový krovinorez |
Ján Mrug |
34918591 |
579,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/388 |
12.12.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
574,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/161 |
5.6.2024 |
Za systémovu podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
573,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/395 |
31.12.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
572,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/231 |
4.10.2018 |
Za drobný materiál na cintorín ku kríźu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
572,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/8 |
17.3.2020 |
Objednávame si u Vás: Snímač hladiny 0-10m WSPG14 s monážou, dopravou a nastavením pre ČS... |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/101 |
20.4.2020 |
Za snímač hladiny pre čerpaciu stanicu s montážou |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/324 |
10.11.2021 |
za správu a spracovanie registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
568,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/103 |
27.4.2018 |
za smerové šípky vrcholové tabule s erbom |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
566,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/136 |
11.6.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
565,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_02 |
2.10.2025 |
Dodatok 1 k zmluve o sprostredkovaní služieb |
EM CARD a. s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/399 |
3.11.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/447 |
1.12.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/7 |
2.1.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/23 |
3.2.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
