| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/11 |
25.1.2019 |
Za kalové čerpadlo |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
523,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_05 |
14.11.2019 |
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02511/2019-PKZP-K40400/19.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
523,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/59 |
15.3.2021 |
Za zimnú údržbu miestnych komunikácii |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
522,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/278 |
25.9.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
521,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/181 |
6.7.2022 |
Za vývoz TKO 6/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
521,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/132 |
3.6.2021 |
Za vývoz NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
519,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/136 |
2.6.2023 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
518,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/15 |
31.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -dovybavenie interieru kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/55 |
9.3.2018 |
Za vybavenie kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/197 |
20.11.2012 |
za dodávku a montáž strešného okna kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
516,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/85 |
13.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -pokos pozemkov vo vlastníctve obce |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
514,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/5 |
15.1.2024 |
Objednávame si u Vás: - revíziu a servis plynových zariadení |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
513,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
12.2.2024 |
za revíziu a servis gamatiek |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
513,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/258 |
4.10.2021 |
Za vývoz TKO 9/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
510,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/106 |
11.4.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
510,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/78 |
26.3.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/132 |
12.5.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
507,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/50 |
16.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -montáž svietidiel VO |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
505,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/156 |
22.6.2017 |
Za montáž svietidiel na VO |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
505,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/3 |
9.1.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
505,93 EUR |
