Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/190 | 24.7.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 671,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/6 | 24.1.2019 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 671,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/122 | 17.4.2019 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 671,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/50 | 14.2.2025 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 671,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/71 | 30.10.2019 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž ON line kamery | ITcity s. r. o. | 45849480 | 670,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/357 | 27.11.2019 | Za online kameru pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 670,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/9 | 27.2.2025 | Objednávamie si u Vás: -pripojenie parkomatov 2ks na el. sieť,pripojenie
AED na el. sieť a... |
BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/103 | 5.6.2014 | Za práce pri rekonštrukcii KD | Ladislav Pavelčík | 47107952 | 668,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/371 | 31.12.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 668,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_08_11 | 11.8.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 665,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/237 | 9.8.2024 | Za vývoz TKO 7/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 663,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/27 | 11.4.2018 | Objednávame si u Vás: -smerové šipky, infotabuľu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/54 | 7.3.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 656,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/97 | 4.6.2015 | za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 653,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/155 | 14.7.2016 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 653,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/70 | 12.3.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 652,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/370 | 31.12.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 651,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_20 | 6.10.2015 | Zmluva o audite - Dodatok č.1 | Ing. Bc.Vadinová Hedviga | 31290205 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/221 | 24.11.2015 | Za vykonanie auditu za rok 2014 | Vadinová | 31290205 | 650,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_01_12 | 12.1.2017 | ZoD na vypracovanie projektovej dokumentácie | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 650,00 EUR |
