| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/196 |
4.9.2020 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2020 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/304 |
3.12.2020 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4 Q 2020 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/33 |
2.3.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/133 |
4.6.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/229 |
3.9.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3.Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/342 |
7.12.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4..Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/72 |
14.3.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/172 |
17.6.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/234 |
5.9.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/321 |
5.12.2022 |
prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4.Q 2022 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/283 |
14.10.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
680,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/83 |
4.3.2026 |
Za montáž nábytku aj s materiálom - kancelária |
Jozef Frankovský ml. |
51497883 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/36 |
13.2.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
677,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/61 |
14.3.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
5.2.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/88 |
3.4.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/150 |
20.5.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/312 |
14.11.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
672,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/191 |
26.7.2018 |
Za vybavenie klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
672,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/347 |
12.12.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
672,74 EUR |
