| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/239 |
9.8.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/253 |
5.9.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/281 |
2.10.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/325 |
5.11.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/393 |
1.12.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_02_13 |
13.2.2025 |
Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb |
EM CARD a. s. |
35812401 |
688,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/203 |
14.7.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
688,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/196 |
19.6.2024 |
Za opravu Miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
687,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/228 |
3.9.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
687,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/73 |
15.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -gr.návrh a tlač časopisu Červený Kláštor 1 a 2/2019 |
JADRO |
47560479 |
687,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/188 |
8.10.2013 |
Za vývoz TKO za 9/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
687,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/154 |
30.7.2014 |
Za vykonané elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský |
41346327 |
686,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/52 |
5.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -elektropráce na ČOV1 |
Milan Krempaský |
41346327 |
686,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/98 |
27.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -grafiku a tlač časopisu Červený Kláštor 1a 2/2017 |
JADRO |
47560479 |
685,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/262 |
10.9.2024 |
Za služby na majetku obce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
683,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/20 |
8.2.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
682,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/104 |
10.5.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
682,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/206 |
16.8.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
682,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/66 |
9.3.2020 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1 Q 2020 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/127 |
8.6.2020 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2 Q 2020 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
