| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/51 |
4.3.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
710,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/49 |
21.3.2013 |
za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
710,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/71 |
15.4.2014 |
Za metrologické overenie merného zariadenia ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
710,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/272 |
7.7.2025 |
Úprava na parkovisku NKP |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
708,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/10 |
11.2.2019 |
Objednávame si u Vás: -rozšírenie bezdôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
707,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
7.3.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/140 |
6.6.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 2.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/244 |
7.9.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/347 |
27.11.2023 |
Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
706,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpno - predajná zmluva |
9.1.2013 |
-predaj pozemku |
Ing. František Záleš |
830104 |
705,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/6 |
20.2.2020 |
Objednávame si u Vás: -Hotspot pre KD a Klub mládeže podľa cen. ponuky z 20.02.2020 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
705,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/11 |
13.3.2020 |
Objednávame si u Vás: -ochranné rúška 350ks |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/80 |
27.3.2020 |
Za dodanie ochranných rúšok |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/32 |
12.6.2024 |
Objednávame si u Vás: . opravu miestneho drôtového rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/35 |
22.4.2025 |
Objednávame si u Vás: - úpravu plôch parkoviska pri NKP - vývoz Bio odpadu |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/39 |
12.2.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/25 |
2.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -stavebný materiál - SAD |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
689,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/137 |
2.6.2023 |
Za materiál zastávky SAD |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
689,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/160 |
5.6.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/201 |
3.7.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
