| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/387 |
31.12.2021 |
Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady |
ANTHOS |
52450325 |
541,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/257 |
20.8.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
541,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/302 |
16.11.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
540,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/344 |
9.11.2023 |
Za vývoz TKO 10/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
540,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/138 |
8.7.2013 |
Za občerstvenie pre dôchodcov |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/37 |
6.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre posedenie s dôchodcami -90porcii |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/24 |
13.4.2015 |
Za dodávku a mont. nádržky na odvodnenie zhrabkov |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/280 |
2.10.2024 |
Za vývoz TKO 9/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
537,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/109 |
13.4.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
534,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/8 |
10.1.2017 |
Za synology , HDD a servisné práce |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
533,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/96 |
27.4.2017 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
530,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/157 |
16.5.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
530,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/15 |
1.2.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/93 |
10.4.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
529,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/19 |
13.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -externú skrinku na defibrilátor |
RZP Trenčín, s.r.o. |
36345164 |
528,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/118 |
24.4.2024 |
za defibrilátor AIVIA 200 |
RZP Trenčín, s.r.o. |
36345164 |
528,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/64 |
20.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -likvidáciu stavebného odpadu z amfiteátra |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
527,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/351 |
22.11.2024 |
Za likvidáciu odpadu |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
527,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/235 |
16.7.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
526,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/6 |
6.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -kalové čerpadlo pre ČOV1 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
523,99 EUR |
